Faktúry
Počet záznamov: 10163
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0779/19 | servis a oprava výťahov 7/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 310,80 € | 22.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0804/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 348,70 € | 22.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0778/19 | školenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. | 31592503 | 72,00 € | 22.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0805/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 207,88 € | 21.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0776/19 | oprava výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 8 980,00 € | 18.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0802/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 145,10 € | 18.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0803/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 67,98 € | 18.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0775/19 | prevádzkové stroje | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 928,95 € | 18.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0801/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 377,68 € | 17.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0782/19 | právne služby 09/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 1 927,44 € | 16.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0798/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 177,60 € | 16.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0799/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,64 € | 16.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0800/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 162,58 € | 16.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0809/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 186,11 € | 16.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0777/19 | školenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IPEKO Zvolen s.r.o. | 47405279 | 135,00 € | 15.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0772/19 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 10/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 716,76 € | 15.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0774/19 | školenie presonálu na obsluhu zdvíhacích zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. | 36679607 | 199,20 € | 15.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0781/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 878,50 € | 15.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0794/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 250,56 € | 15.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0795/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 144,93 € | 15.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0796/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 365,87 € | 15.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0797/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 548,34 € | 15.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0773/19 | licencia IS CYGNUS 4Q2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 603,09 € | 15.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0780/19 | plyn 9/2019 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -4 067,25 € | 15.10.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0765/19 | finančné výkazy 08/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 14.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0766/19 | finančné výkazy 09/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 14.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0770/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 208,12 € | 14.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0771/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 856,33 € | 14.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0792/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 554,79 € | 14.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0769/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | -9,07 € | 14.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra |