Faktúry
Počet záznamov: 10442
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0104/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,32 € | 07.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 9,07 € | 07.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | služby mobilnej TKS 1/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 444,16 € | 07.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/20 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 329,30 € | 07.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/20 | elektronické stravovacie poukážky 1/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 444,00 € | 07.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/20 | údržba budov - drobné stavebné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vladimír Kern | 11799951 | 2 122,40 € | 07.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | EL EN Pri vinohradoch - byty 02/20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 970,51 € | 06.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | EL EN Strelková, Pri vinohradoch - JESEŇ 02/20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 222,50 € | 06.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | EL EN Pri vinohradoch - byty 01/20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 930,51 € | 06.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | EL EN Strelková, Pri vinohradoch - JESEŇ 01/20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 222,50 € | 06.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/20 | údržba budov - drobné stavebné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vladimír Kern | 11799951 | 447,50 € | 05.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/20 | plyn Strelkova 2/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 176,00 € | 05.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 164,31 € | 05.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 408,14 € | 05.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 164,00 € | 05.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | Pracovné pomôcky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 348,96 € | 05.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 2 301,06 € | 05.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 760,73 € | 04.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 008,39 € | 04.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | ročná kontrola SSHZ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TRASER spol. s r.o. | 30999120 | 300,00 € | 03.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 2 397,46 € | 03.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | prenájom multifunkčného zariadenia 1/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 106,80 € | 03.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | Zdravotný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Perfect Distribution a.s. | 47719150 | 78,00 € | 03.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 178,91 € | 03.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/20 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 176,20 € | 29.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 263,10 € | 29.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 227,22 € | 29.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 153,50 € | 29.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 181,25 € | 29.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/20 | Oprava žalúzií | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubor Baláž | 37421671 | 490,00 € | 29.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra |