Faktúry
Počet záznamov: 10442
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0247/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 172,47 € | 24.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 208,46 € | 24.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 170,17 € | 24.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 394,57 € | 23.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 332,30 € | 23.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,32 € | 23.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 467,37 € | 23.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 382,17 € | 23.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/20 | OOPP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 194,04 € | 23.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/20 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GLOBAL GREEN, s.r.o. | 35790571 | 37,08 € | 23.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 246,12 € | 23.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/20 | oprava telekomunikačných zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Centralis SK s.r.o. | 31594476 | 105,60 € | 20.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/20 | voda Pri vinohradoch JL 2/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 407,90 € | 20.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/20 | voda Podbrezovská 2/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 947,05 € | 20.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/20 | voda Pri vinohradoch JZ 2/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 465,85 € | 20.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/20 | voda Strelkova 2/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 30,96 € | 20.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/20 | OOPP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 102,00 € | 20.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/20 | údržba budov - drobné stavebné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vladimír Kern | 11799951 | 952,00 € | 19.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/20 | inštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Aquastar, s.r.o. | 50344978 | 177,80 € | 17.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/20 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 373,00 € | 17.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/20 | finančné výkazy 2/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 17.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/20 | montáž podlahy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EVALS, s.r.o. | 47017589 | 795,60 € | 17.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/20 | právne služby 2/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 1 527,74 € | 16.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 540,00 € | 16.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/20 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 2/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 853,97 € | 13.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/20 | prevádzka a údržba SKTVR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ANTEN - TECH - SAT, s.r.o. | 35944196 | 519,90 € | 13.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/20 | OOPP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | unitechnic.cz s.r.o. | 27425134 | 171,00 € | 13.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/20 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 121,00 € | 12.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 268,40 € | 11.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 159,87 € | 11.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra |