Faktúry
Počet záznamov: 10442
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0269/20 | servis a oprava výťahov 03/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 310,80 € | 02.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/20 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 254,12 € | 02.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 111,25 € | 01.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/20 | služby a správa IT 1Q2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EASYTECH s. r. o. | 46599231 | 620,00 € | 01.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/20 | plyn Strelkova 4/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 176,00 € | 01.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/20 | elektronické stravovacie poukážky 3/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 440,00 € | 01.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 147,18 € | 31.03.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 38,30 € | 31.03.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 424,34 € | 31.03.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 494,36 € | 31.03.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 341,09 € | 31.03.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 68,02 € | 31.03.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 155,88 € | 31.03.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/20 | prenájom multifunkčného zariadenia 3/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 106,80 € | 30.03.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/20 | údržba dopravných prostriedkov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AUTO DIŠKANEC s.r.o. | 35898160 | 24,62 € | 30.03.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/20 | telekomunikačné zariadenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 63,78 € | 27.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/20 | OOPP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VALOR, s.r.o. | 31353584 | 192,66 € | 27.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/20 | revízie vyhradených technických zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Peter Dimitrov | 11650613 | 1 820,04 € | 27.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/20 | OOPP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 855,12 € | 27.03.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/20 | OOPP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CIBEX, s.r.o. | 46491091 | 1 407,60 € | 26.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/20 | OOPP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TUALMED, s.r.o. | 51963388 | 163,90 € | 25.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/20 | služby satelitnej televízie 04/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 9,60 € | 25.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 308,43 € | 24.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 144,96 € | 24.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 912,56 € | 24.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/20 | germicídne žiariče | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | NEOMED, s.r.o. | 36446947 | 3 935,76 € | 24.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 626,81 € | 24.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,32 € | 24.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 736,49 € | 24.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 276,79 € | 24.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra |