Faktúry
Počet záznamov: 10598
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0115/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 286,16 € | 14.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 868,65 € | 14.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,64 € | 14.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 29,23 € | 14.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | -9,72 € | 14.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 230,99 € | 14.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 123,72 € | 14.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 148,49 € | 14.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 306,24 € | 14.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 888,17 € | 14.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | OOPP - odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 387,30 € | 14.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | -65,45 € | 14.02.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/20 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 238,80 € | 13.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | servis a oprava výťahov 01/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 310,80 € | 13.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | údržba dopravných prostriedkov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AUTO DIŠKANEC s.r.o. | 35898160 | 184,87 € | 13.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | údržba budov - drobné stavebné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vladimír Kern | 11799951 | 501,00 € | 13.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | revízia komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 280,00 € | 13.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 114,57 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/20 | Oprava žalúzií | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubor Baláž | 37421671 | 280,00 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 128,62 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/20 | EL EN Podbrezovská 2/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 000,00 € | 11.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 1/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 784,69 € | 11.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/20 | plyn 1/2020 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 118,43 € | 11.02.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | plyn 2/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 070,00 € | 10.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/20 | oprava veľkokuchynského zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ján Žilavý - SERVIS VÁH | 36981761 | 234,00 € | 10.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 76,00 € | 10.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/20 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 278,00 € | 10.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/20 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 02/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 57,10 € | 07.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/20 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 01/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 57,10 € | 07.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/20 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 12/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 57,10 € | 07.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra |