Faktúry
Počet záznamov: 10163
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0735/19 | plyn Strelkova 10/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 183,00 € | 01.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0740/19 | Kurz | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Centrum MEMORY n.o. | 31821791 | 360,00 € | 01.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0743/19 | služby pevnej TKS 9/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 147,31 € | 01.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 362,86 € | 30.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0727/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 81,90 € | 30.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0728/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 327,06 € | 30.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0729/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 400,08 € | 30.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0730/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 765,83 € | 30.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0732/19 | Sklenárske práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ŠPILA -stavebná a obchodná firma- sklenárstvo | 17385971 | 30,00 € | 30.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0733/19 | služby BOZP, OPP a CO 9/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 30.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0734/19 | služby satelitnej televízie 10/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 9,60 € | 30.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0722/19 | právne služby 08/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 2 831,15 € | 26.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0723/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 114,60 € | 26.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0724/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 168,93 € | 26.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0725/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 103,92 € | 26.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0737/19 | Servisné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KEMA SK, s. r. o. | 46123661 | 360,00 € | 26.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 236,77 € | 25.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 328,18 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 246,08 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0720/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 251,58 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0691/19 | údržba budov - maliarske práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vladimír Kern | 11799951 | 713,00 € | 23.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 773,98 € | 21.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0690/19 | údržba budov - drobné stavebné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vladimír Kern | 11799951 | 1 816,70 € | 20.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0706/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 1 059,16 € | 20.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0708/19 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 229,20 € | 20.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0715/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 777,54 € | 20.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0716/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 234,59 € | 20.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0707/19 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 346,81 € | 20.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/19 | voda Podbrezovská 8/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 930,18 € | 19.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0693/19 | voda Pri vinohradoch JL 8/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 387,85 € | 19.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra |