Faktúry
Počet záznamov: 10442
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/1014/19 | voda Pri vinohradoch JZ 11/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 579,54 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1017/19 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 79,00 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1019/19 | oprava veľkokuchynského zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KEMA SK, s. r. o. | 31350658 | 196,56 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1015/19 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JAR, ZIMA 11/2019 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 574,49 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1016/19 | EL EN Podbrezovská, LETO 11/2019 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -5,49 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1007/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 389,05 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1008/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | -9,02 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1009/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 848,19 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1010/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 80,21 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1000/19 | prehliadka a oprava plynových horákov kotlov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | František Rác - GAS SERVIS | 36929875 | 381,75 € | 18.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1001/19 | prenájom multifunkčného zariadenia 12/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 106,80 € | 18.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1002/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 191,10 € | 18.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1003/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 524,40 € | 18.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1004/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 837,41 € | 18.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1005/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 287,18 € | 18.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1006/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | -5,71 € | 18.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0989/19 | revízia komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 232,00 € | 17.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0998/19 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 99,98 € | 17.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0999/19 | online publikácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 226,80 € | 17.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0995/19 | služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. | 35681462 | 353,76 € | 17.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0996/19 | Školenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. | 35681462 | 288,00 € | 17.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0997/19 | údržba budov - drobné stavebné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vladimír Kern | 11799951 | 476,00 € | 17.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0992/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 541,57 € | 16.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0993/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 912,66 € | 16.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0994/19 | DDHM - bezzápachové koše | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 1 592,52 € | 16.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0987/19 | účtovníctvo 11/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 16.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0990/19 | právne služby 11/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 1 786,32 € | 16.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0991/19 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 78,00 € | 16.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0988/19 | údržba dopravných prostriedkov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AUTO DIŠKANEC s.r.o. | 35898160 | 235,92 € | 16.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0980/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 883,01 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra |