Faktúry
Počet záznamov: 5890
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0616/22 | dobropis | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | -7,90 € | 31.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/22 | za periodické servisné práce | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Johnson Controls International | 31363695 | 1 614,00 € | 28.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/22 | za menu boxy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 68,27 € | 28.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 36,96 € | 28.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 412,20 € | 28.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 359,74 € | 28.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/22 | mesačná kontrola EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 74,40 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 347,07 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/22 | za ochranu matracov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 87,86 € | 25.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 67,88 € | 25.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/22 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 150,42 € | 25.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 516,46 € | 25.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/22 | za OXI a Clor - práčovňa | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Diversey Slovensko, s.r.o. | 35835401 | 512,26 € | 20.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 38,86 € | 20.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 121,39 € | 20.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/22 | za telefón MotorolaMoto G31 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 1,00 € | 20.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 255,54 € | 20.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/22 | za hudobné vystúpenie Lovely | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing. Jozef Lednický | 33443815 | 150,00 € | 20.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 71,54 € | 19.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 63,62 € | 19.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 12,24 € | 19.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 33,22 € | 19.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 482,70 € | 19.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 646,21 € | 19.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 697,56 € | 19.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/22 | havarijné poistenie Citroen Jumper | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 604,98 € | 18.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/22 | za preškolenie vodičov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ján Haba | 33815747 | 60,00 € | 18.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 268,53 € | 18.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/22 | za el. polohovacie postele, antidekubitné matrace | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 2 038,00 € | 14.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 59,99 € | 14.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra |