Faktúry
Počet záznamov: 5343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0086/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 56,98 € | 17.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 219,37 € | 17.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 109,40 € | 17.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 252,29 € | 17.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 383,61 € | 16.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 127,39 € | 16.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 39,67 € | 15.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 16,07 € | 15.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 10,32 € | 15.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | predplatné za časopis GOLEM | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Magnet Press, Slovakia | 31356958 | 11,40 € | 15.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | za 2 ks Wartung integral | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 108,00 € | 14.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 25,56 € | 10.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 56,20 € | 10.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | za plyn | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 3 375,08 € | 10.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 303,91 € | 10.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | za cestovný balíček | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 35,52 € | 10.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | jedálne kupóny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 914,62 € | 09.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 287,63 € | 09.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | za prednášku "Sociálne služby v slovenskej legislatíve" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Akadémia ES, s.r.o. | 54390010 | 30,00 € | 09.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | za telekom. služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 48,91 € | 09.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 241,51 € | 09.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | za el. energiu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE energia | 36677281 | 1 944,85 € | 08.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 26,74 € | 08.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 57,61 € | 08.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 332,86 € | 07.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | za správu a servis výpočtovej techniky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Martin Hriš | 54342554 | 73,55 € | 07.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | za telekom. služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,71 € | 04.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | za odbornú prehliadku výťahu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Elvyt | 31419143 | 107,71 € | 04.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 29,89 € | 03.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 56,91 € | 03.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra |