Faktúry
Počet záznamov: 5343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0724/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 292,61 € | 31.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0728/21 | za telekom. služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 43,35 € | 31.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/21 | za čistenie interiérových priestorov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cleanstudio s.r.o. | 53485343 | 300,00 € | 30.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0722/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 167,00 € | 30.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/21 | za gastrolístky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 513,12 € | 30.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 136,97 € | 30.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0720/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 107,88 € | 30.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0714/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 34,40 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0715/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 608,03 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0716/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 227,28 € | 29.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 171,62 € | 29.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/21 | za gastrolístky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 42,12 € | 28.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 128,22 € | 27.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0709/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 59,26 € | 27.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0712/21 | za vodu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 300,40 € | 27.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0711/21 | za telekom. služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 111,49 € | 27.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0707/21 | za dezinfekciu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 120,00 € | 22.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0706/21 | všeobecný materiál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 186,00 € | 22.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0705/21 | za jednorazový overal | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BASTAG OOPP s.r.o. | 44736835 | 669,60 € | 22.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0704/21 | za kancelárske stoličky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ALZA. SK | 36562939 | 329,00 € | 22.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0708/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 339,63 € | 22.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0700/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 16,94 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0699/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 51,33 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0702/21 | za firemnú tabuľu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ESKO spol. s .o. | 30998646 | 30,00 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0696/21 | za vitamíny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CarnoMed, s.r.o. | 46572392 | 2 060,00 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0703/21 | za pravidelnú 3-mesačnú kontrolu EPS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Telecom Alarm | 31349854 | 264,07 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0701/21 | za bezdrôtovú bunku a telefóny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HOKOBELL, s.r.o. | 47919949 | 669,60 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0698/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 437,51 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0697/21 | za Dezanol | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REAL TIME TECHNOLOGIES SK, s.r.o. | 45295786 | 360,00 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0695/21 | za ZZ utierky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 74,88 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra |