Faktúry
Počet záznamov: 5890
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0490/22 | nákup kancelárskeho materiálu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 58,77 € | 02.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 291,54 € | 31.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/22 | za mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 74,40 € | 31.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/22 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 484,38 € | 31.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 214,22 € | 31.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/22 | za čistiace potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 424,49 € | 30.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 72,06 € | 30.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 201,97 € | 30.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 784,82 € | 30.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 559,67 € | 30.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/22 | za kompatib. tonery + optické valce | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HaSo - Elena Novotová | 34390090 | 333,00 € | 30.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 56,98 € | 26.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/22 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 487,36 € | 26.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 316,78 € | 26.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 73,63 € | 25.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 106,58 € | 25.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/22 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 123,27 € | 25.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 366,84 € | 25.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 31,18 € | 24.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 48,49 € | 24.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 296,20 € | 24.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/22 | za zorganizovanie hudobnej produkcie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing. Jozef Lednický | 33443815 | 120,00 € | 24.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/22 | za mikrovlnku, žehličku a vysavač do ŠZ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | NAY a.s. | 35739487 | 217,98 € | 24.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/22 | za čistiace prostriedky do myčky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 439,67 € | 24.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/22 | za čistiace prostriedky do 03-04 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 738,29 € | 24.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/22 | za nábytok do ŠZ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 269,72 € | 24.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/22 | za hojdacie kreslo spol. miestnosti v ŠZ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 254,00 € | 19.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/22 | za závesné kreslo COLMAR do ŠZ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Sconto Nábytok s.r.o. | 44731159 | 239,00 € | 19.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/22 | za plastový riad do ŠZ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | AMARENA s.r.o. | 46084401 | 141,70 € | 19.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/22 | za tlačiarne, notebook pre ŠZ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Dávid Vorčák Extreme Computers | 41964012 | 714,30 € | 18.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra |