Faktúry
Počet záznamov: 5890
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0549/22 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 406,75 € | 30.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/22 | za zriadenie telefónnej klapky, programovanie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HOKOBELL, s.r.o. | 47919949 | 304,80 € | 30.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 12,12 € | 29.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 101,49 € | 29.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 298,81 € | 29.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/22 | za servis KIA Ceed | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Malacky Auto s.r.o. | 46657789 | 218,76 € | 29.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 224,94 € | 29.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/22 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 82,09 € | 28.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/22 | 3-mesačná kotrola EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 290,40 € | 28.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 34,19 € | 27.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 68,45 € | 27.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 272,17 € | 27.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 581,74 € | 27.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/22 | za kancelársky materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | OfficeLand s.r.o. | 35843136 | 26,64 € | 27.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 654,66 € | 26.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/22 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 121,39 € | 26.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 74,26 € | 22.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 79,26 € | 22.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 444,94 € | 22.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 189,05 € | 22.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/22 | havarijné poistenie KIA Ceed | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 292,38 € | 21.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/22 | povinné zmluvné poistenie KIA Ceed | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 179,06 € | 21.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 11,64 € | 20.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 68,27 € | 20.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/22 | za kancelársky materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 116,18 € | 20.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/22 | za tekuté pracie prášky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Diversey Slovensko, s.r.o. | 35835401 | 2 758,78 € | 19.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 139,30 € | 19.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/22 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 58,26 € | 19.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 249,41 € | 19.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/22 | za čistenie odpadovej vody | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 1 449,07 € | 19.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra |