Faktúry
Počet záznamov: 5343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0172/22 | za kalibrovanie alkoltesteru | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kalibrovanie | 52355764 | 21,00 € | 04.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | za 3-mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 278,40 € | 04.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | správa a servis VT paušál za marec 2022 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 120,00 € | 04.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | za právo užívania IS Cygnus | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 726,70 € | 04.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 04.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 696,69 € | 04.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 28,96 € | 31.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 135,20 € | 31.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 48,00 € | 31.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 615,29 € | 31.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 299,44 € | 30.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 32,87 € | 29.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 49,13 € | 29.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing. Jozef Haurík - Medovnikárstvo | 10931317 | 90,00 € | 29.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | za tonery a valec | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HaSo - Ing.Marian Novota,PhD. | 32633726 | 190,00 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | za služby bezpečnostného technika | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | za služby TPO | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | M.S.-TPO Miroslav Sloboda | 44360355 | 250,00 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 25,60 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 78,01 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 116,84 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 59,21 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 432,79 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/22 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 350,27 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | za trojročnú odbornú skúšku výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 282,00 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 223,29 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 109,63 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | za čistiace potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 1 317,49 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 133,06 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | za školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Tabita s.r.o. | 36408760 | 315,00 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 620,66 € | 21.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra |