Faktúry
Počet záznamov: 5478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0308/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 35,88 € | 08.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/22 | za služby GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 08.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/22 | za ochrannú podložku pod hniezda belorítok | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORNIS s.r.o. | 52830705 | 19,00 € | 07.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/22 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,75 € | 07.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/22 | za školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RELIA, spol. s ručením obmedzeným | 31369308 | 84,00 € | 07.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/22 | za všeobecný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 49,09 € | 06.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 26,83 € | 06.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/22 | správa a servis výpočtovej techniky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 120,00 € | 02.06.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/22 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 02.06.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 35,11 € | 02.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 125,09 € | 02.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 178,91 € | 02.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/22 | za stavebné práce - špecializované zariadenie pre autistov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. | 46059105 | 195 575,04 € | 01.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 41,11 € | 31.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 32,10 € | 31.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 386,99 € | 31.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 428,80 € | 31.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/22 | za prevoz zeminy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MÁJEK s.r.o. | 51689103 | 78,00 € | 30.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/22 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 390,13 € | 30.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 41,80 € | 27.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 208,12 € | 27.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 73,30 € | 27.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 258,87 € | 26.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/22 | za prenájom priestorov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 20,00 € | 26.05.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/22 | za telek. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 110,29 € | 25.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 40,32 € | 25.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 68,45 € | 25.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 468,09 € | 25.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 830,37 € | 25.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 338,02 € | 25.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra |