Faktúry
Počet záznamov: 5478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0418/22 | za nábytok do ŠZ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 991,48 € | 02.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/22 | oprava sušičky - sito | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ELOS - servis s.r.o. | 47575930 | 93,00 € | 02.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 110,12 € | 29.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 120,63 € | 29.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 36,97 € | 29.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 90,52 € | 29.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 374,68 € | 29.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/22 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 462,43 € | 29.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/22 | za opravu výťahu - vodiace kladky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 256,80 € | 29.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 295,68 € | 29.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/22 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 121,11 € | 29.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 349,22 € | 29.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 276,79 € | 29.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 110,12 € | 29.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 120,63 € | 29.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 36,97 € | 29.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 90,52 € | 29.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 374,68 € | 29.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/22 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 462,43 € | 29.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/22 | za opravu výťahu - vodiace kladky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 256,80 € | 29.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 295,68 € | 29.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/22 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 121,11 € | 29.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 349,22 € | 29.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 276,79 € | 29.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/22 | za opravu vozidla Citroen Jumper | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | La.Ca. spol. s r.o. | 35838434 | 409,00 € | 26.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 114,56 € | 21.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 85,01 € | 21.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/22 | za rukavice pre zdravotný úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 178,00 € | 21.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/22 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 670,56 € | 21.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/22 | za paplóny a vankúše pre ŠZ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIONTEX TRADE s.r.o. | 34117598 | 385,20 € | 21.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra |