Faktúry
Počet záznamov: 5343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0296/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 386,99 € | 31.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 428,80 € | 31.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/22 | za prevoz zeminy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MÁJEK s.r.o. | 51689103 | 78,00 € | 30.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/22 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 390,13 € | 30.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 41,80 € | 27.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 208,12 € | 27.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 73,30 € | 27.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 258,87 € | 26.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/22 | za prenájom priestorov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 20,00 € | 26.05.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/22 | za telek. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 110,29 € | 25.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 40,32 € | 25.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 68,45 € | 25.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 468,09 € | 25.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 830,37 € | 25.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 338,02 € | 25.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 68,41 € | 25.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 185,86 € | 25.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 14,71 € | 23.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 206,67 € | 23.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/22 | za mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 74,40 € | 23.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/22 | za poistenie zodpovednosti za škokdu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 232,37 € | 23.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/22 | za čistenie odpadovej vody | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 1 322,42 € | 23.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/22 | za prenájom priestoru | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Mesto Malacky | 00304913 | 40,00 € | 23.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 156,53 € | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 303,46 € | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 498,88 € | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 456,58 € | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 70,76 € | 19.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 160,39 € | 19.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/22 | za školenie online | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Centrum MEMORY n.o. | 31821791 | 69,00 € | 18.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra |