Faktúry
Počet záznamov: 5478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0527/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 11,64 € | 20.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 68,27 € | 20.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/22 | za kancelársky materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 116,18 € | 20.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/22 | za tekuté pracie prášky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Diversey Slovensko, s.r.o. | 35835401 | 2 758,78 € | 19.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 139,30 € | 19.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/22 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 58,26 € | 19.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 249,41 € | 19.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/22 | za čistenie odpadovej vody | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 1 449,07 € | 19.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/22 | zákonné poistenie Škoda Octavia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 180,80 € | 19.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 138,68 € | 14.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 192,90 € | 14.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 512,44 € | 14.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/22 | za dezinsekciu proti hmyzu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Juraj Čerešník DDD Chem servis | 47843039 | 960,00 € | 14.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/22 | za hlinu modelovacie ihly | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PECE spol. s r.o. | 36618233 | 247,00 € | 14.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 654,97 € | 14.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 301,14 € | 14.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 138,96 € | 14.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/22 | za kancel. materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 32,88 € | 12.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/22 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 1 014,50 € | 12.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/22 | za služby bezpečnostného technika | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 09.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/22 | za služby TPO | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | M.S.-TPO Miroslav Sloboda | 44360355 | 250,00 € | 09.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/22 | za služby technika VT | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 540,00 € | 09.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/22 | paušál -správa a servis VT | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 120,00 € | 09.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 71,28 € | 08.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 120,91 € | 08.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 16,57 € | 08.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 19,51 € | 08.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 638,10 € | 08.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/22 | za lekárske preventívne prehliadky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MDclinic a.s. | 44571747 | 504,00 € | 08.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 276,07 € | 08.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra |