Faktúry
Počet záznamov: 5343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0484/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 201,97 € | 30.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 784,82 € | 30.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 559,67 € | 30.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/22 | za kompatib. tonery + optické valce | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HaSo - Elena Novotová | 34390090 | 333,00 € | 30.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 56,98 € | 26.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/22 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 487,36 € | 26.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 316,78 € | 26.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 73,63 € | 25.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 106,58 € | 25.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/22 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 123,27 € | 25.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 366,84 € | 25.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 31,18 € | 24.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 48,49 € | 24.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 296,20 € | 24.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/22 | za zorganizovanie hudobnej produkcie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing. Jozef Lednický | 33443815 | 120,00 € | 24.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/22 | za mikrovlnku, žehličku a vysavač do ŠZ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | NAY a.s. | 35739487 | 217,98 € | 24.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/22 | za čistiace prostriedky do myčky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 439,67 € | 24.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/22 | za čistiace prostriedky do 03-04 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 738,29 € | 24.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/22 | za nábytok do ŠZ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 269,72 € | 24.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/22 | za hojdacie kreslo spol. miestnosti v ŠZ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 254,00 € | 19.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/22 | za závesné kreslo COLMAR do ŠZ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Sconto Nábytok s.r.o. | 44731159 | 239,00 € | 19.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/22 | za plastový riad do ŠZ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | AMARENA s.r.o. | 46084401 | 141,70 € | 19.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/22 | za tlačiarne, notebook pre ŠZ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Dávid Vorčák Extreme Computers | 41964012 | 714,30 € | 18.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 47,98 € | 18.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 115,48 € | 18.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/22 | výmena verejného osvetlenia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PeGa-Tech spol. s r.o. | 45650896 | 3 308,58 € | 17.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/22 | za opravu el. inštalácie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PeGa-Tech spol. s r.o. | 45650896 | 772,13 € | 17.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/22 | za gastrolístky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 631,67 € | 17.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 248,50 € | 17.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/22 | za tlač materiálov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jozef Gerthofer | 11695722 | 94,80 € | 17.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra |