Faktúry
Počet záznamov: 5343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0404/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 36,97 € | 29.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 90,52 € | 29.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 374,68 € | 29.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/22 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 462,43 € | 29.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/22 | za opravu výťahu - vodiace kladky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 256,80 € | 29.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 295,68 € | 29.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/22 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 121,11 € | 29.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 349,22 € | 29.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 276,79 € | 29.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/22 | za opravu vozidla Citroen Jumper | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | La.Ca. spol. s r.o. | 35838434 | 409,00 € | 26.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 114,56 € | 21.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 85,01 € | 21.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/22 | za rukavice pre zdravotný úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 178,00 € | 21.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/22 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 670,56 € | 21.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/22 | za paplóny a vankúše pre ŠZ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIONTEX TRADE s.r.o. | 34117598 | 385,20 € | 21.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/22 | rekonštrukcia kúpeľne pri izolačke - vypracovanie návrhu rozpočtu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MASPLAN s.r.o. | 51640538 | 240,00 € | 21.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/22 | rekonštrukcia kúpeľne pri izolačke - vypracovanie návrhu rozpočtu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MASPLAN s.r.o. | 51640538 | 240,00 € | 21.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/22 | za rukavice pre zdravotný úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 178,00 € | 21.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/22 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 670,56 € | 21.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/22 | za paplóny a vankúše pre ŠZ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIONTEX TRADE s.r.o. | 34 117 598 | 385,20 € | 21.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 339,88 € | 20.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 191,09 € | 20.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/22 | za zverejnenie pracovnej ponuky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 106,80 € | 19.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 15,94 € | 19.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 83,69 € | 19.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 306,89 € | 18.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 47,58 € | 15.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 142,97 € | 15.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 440,23 € | 15.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 23,51 € | 15.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra |