Faktúry
Počet záznamov: 5478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0427/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 126,18 € | 04.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/22 | kancelársky materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 190,16 € | 04.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/22 | za posteľ a policu do ŠZ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 217,90 € | 03.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 28,92 € | 03.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 63,16 € | 03.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 654,61 € | 03.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 344,48 € | 03.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 564,64 € | 03.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 386,16 € | 03.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 28,92 € | 03.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 63,16 € | 03.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 654,61 € | 03.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 344,48 € | 03.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 564,64 € | 03.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 386,16 € | 03.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/22 | za posteľ a policu do ŠZ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 217,90 € | 03.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/22 | zákonné poistenie Citroen Jumper | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 231,60 € | 02.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/22 | za mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 74,40 € | 02.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/22 | oprava privolávacieho tlačítka vo výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 131,16 € | 02.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/22 | odborná prehliadka výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 107,71 € | 02.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/22 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 02.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/22 | za nábytok do ŠZ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 991,48 € | 02.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/22 | oprava sušičky - sito | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ELOS - servis s.r.o. | 47575930 | 93,00 € | 02.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/22 | paušál - správa a servis VT | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 120,00 € | 02.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/22 | paušál - správa a servis VT | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 120,00 € | 02.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/22 | zákonné poistenie Citroen Jumper | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 231,60 € | 02.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/22 | za mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 74,40 € | 02.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/22 | oprava privolávacieho tlačítka vo výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 131,16 € | 02.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/22 | odborná prehliadka výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 107,71 € | 02.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/22 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 02.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra |