Faktúry
Počet záznamov: 5343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0251/22 | za služby GDPR 01-04/2022 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 200,00 € | 18.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 54,29 € | 18.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 100,00 € | 18.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 42,23 € | 18.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 57,15 € | 18.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 373,56 € | 18.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 424,13 € | 18.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 54,00 € | 18.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 417,41 € | 18.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/22 | za evakuačné podložky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 2 520,00 € | 18.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/22 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 514,91 € | 18.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 40,07 € | 18.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 582,01 € | 18.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/22 | za protipožiarne dvere | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 145,00 € | 18.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/22 | za stavebný dozor | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JURKOVIČ STAV, s.r.o. | 46480323 | 1 040,00 € | 18.05.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/22 | za školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 15,00 € | 11.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/22 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 761,24 € | 11.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/22 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 892,78 € | 09.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 338,15 € | 09.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/22 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 46,29 € | 09.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/22 | za servis na dávkovače čistiacich prostriedkov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 108,00 € | 09.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 75,54 € | 06.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 28,84 € | 06.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/22 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 92,59 € | 06.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 344,76 € | 06.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/22 | práčka so sušičkou 2x | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 1 292,79 € | 06.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 351,74 € | 06.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/22 | za školenie a preskúšanie vodičov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ján Haba | 33815747 | 120,00 € | 05.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | PE kanister 20 L | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 13,20 € | 04.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,14 € | 04.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra |