Faktúry
Počet záznamov: 5343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0208/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 636,47 € | 20.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 173,47 € | 20.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | za rukavice pre zdravotný úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 330,00 € | 19.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 493,20 € | 19.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 31,65 € | 19.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 239,86 € | 19.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | za stavebný dozor | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JURKOVIČ STAV, s.r.o. | 46480323 | 1 480,00 € | 19.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 127,73 € | 14.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 116,96 € | 14.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 404,19 € | 13.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 123,31 € | 13.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 31,13 € | 12.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 33,85 € | 12.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | za opravu tlačítka - výmena vo výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 105,48 € | 12.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 933,75 € | 11.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 3 061,62 € | 11.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 664,50 € | 11.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,71 € | 11.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 49,68 € | 08.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | za kancel. materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 94,56 € | 08.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 78,47 € | 07.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 177,33 € | 07.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 296,42 € | 07.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | za opravu plynovej stoličky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Koporec | 50768379 | 54,00 € | 06.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 369,95 € | 06.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 215,93 € | 06.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | za aplikačné a systémové konzultácie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Solitea Vema, a.s. | 36237337 | 38,34 € | 06.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 23,59 € | 05.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 78,12 € | 05.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,81 € | 05.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra |