Faktúry
Počet záznamov: 5343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0384/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 53,04 € | 15.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/22 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 1 041,90 € | 14.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/22 | za servis výpočtovej techniky - paušál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 120,00 € | 13.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/22 | za rozbor pitnej vody | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | WATER TECHNOLOGY, s.r.o. | 51895081 | 252,05 € | 13.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/22 | za služby GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 13.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 592,50 € | 13.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/22 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 46,10 € | 12.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/22 | za jedálenské stoly do ŠZ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 249,90 € | 12.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 452,95 € | 12.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 244,18 € | 12.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/22 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 699,14 € | 11.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/22 | za nealko pivo | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 141,19 € | 11.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 341,68 € | 11.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/22 | za servis na dávkovače čistiacich prostriedkov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 162,00 € | 11.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 45,73 € | 08.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/22 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 90,08 € | 08.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0366/22 | za OOPP | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 1 200,77 € | 07.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 69,34 € | 06.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 230,21 € | 06.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 611,95 € | 06.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 234,22 € | 06.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/22 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,08 € | 04.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/22 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 04.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/22 | za sk doménu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 15,59 € | 04.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/22 | za právo užívania IS Cygnus | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 726,70 € | 04.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 34,57 € | 30.06.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 201,20 € | 30.06.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 71,00 € | 30.06.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 55,83 € | 30.06.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 31,04 € | 30.06.2022 | 14.07.2022 | Faktúra |