Faktúry
Počet záznamov: 5890
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0283/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 64,05 € | 13.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/23 | za tonery a optické valce | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HaSo - Elena Novotová | 34390090 | 326,00 € | 12.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/23 | za bezpečnostnotechnické služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 09.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/23 | za služby TPO | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | M.S.-TPO Miroslav Sloboda | 44360355 | 250,00 € | 09.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/23 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 3 629,46 € | 09.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 32,80 € | 09.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 167,01 € | 08.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 439,35 € | 07.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 349,51 € | 07.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 183,97 € | 07.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/23 | za stravné kupóny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 718,52 € | 06.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,50 € | 06.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 419,51 € | 06.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/23 | za správu a servis VT | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 120,00 € | 06.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 183,06 € | 06.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 312,42 € | 02.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 453,00 € | 02.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/23 | za služby bezpečnostného centra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JABLOTRON SECURITY Slovakia,s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 02.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 249,58 € | 31.05.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 209,04 € | 31.05.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 80,09 € | 30.05.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/23 | za muškáty a substrát | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Marian Pajdlhauser | 30976928 | 135,00 € | 30.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/23 | Vypracovanie komplexnej dokumentácie - Štandardov kvality | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN s.r.o. | 46582339 | 950,00 € | 30.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/23 | za čistiace prostriedky a všeobecný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 271,54 € | 29.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | za rukavice pre zdravotný úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 236,80 € | 29.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | za RM umývací, oplachový a gril | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 223,20 € | 29.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | za kancelársky materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 96,83 € | 29.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 138,30 € | 29.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/23 | za ubytovanie - školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Občianske združenie sv. Rafaela | 53030401 | 24,00 € | 29.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 473,30 € | 26.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra |