Faktúry
Počet záznamov: 5478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0647/22 | za nábytok do špecializovaného zariadenia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Sconto Nábytok s.r.o. | 44731159 | 1 147,00 € | 14.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0006/22 | za šikmú plošinu Olympia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Liftega s.r.o. | 51668718 | 12 840,00 € | 14.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/22 | za opravu umývačky riadu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Koporec | 50768379 | 501,60 € | 09.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 22,22 € | 09.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 363,83 € | 09.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 391,75 € | 09.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/22 | za stravné poukážky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 719,86 € | 09.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/22 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 852,11 € | 08.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 322,74 € | 08.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/22 | za supervíziu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Oľga Rajecová | 54550050 | 120,00 € | 08.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/22 | za poskytnuté právne služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 132,00 € | 07.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 192,88 € | 07.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 680,28 € | 07.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/22 | za opravu el. rozvodov v budove 3 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PeGa-Tech spol. s r.o. | 45650896 | 303,04 € | 04.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 48,72 € | 04.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 61,05 € | 04.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/22 | za stoličky do spoločenskej miestnosti | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 252,00 € | 04.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/22 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,62 € | 04.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/22 | za posteľné prestieradlá 90/200 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Marian Pajdlhauser | 30976928 | 840,00 € | 04.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/22 | za správu a servis VT, operačná pamäť, IT služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 490,00 € | 03.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/22 | za nákup dielov ku kosačke, olej a filtre | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZAK Services, s.r.o. | 46058541 | 156,19 € | 03.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/22 | za služby GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 03.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 363,15 € | 03.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/22 | za odbornú prehliadku výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 107,71 € | 03.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/22 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 03.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 82,08 € | 03.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/22 | za posteľ s matracom do špecializovaného zariadenia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 332,90 € | 02.11.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/22 | výmena riadiaceho systému | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Johnson Controls International | 31363695 | 4 928,40 € | 31.10.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/22 | za rukavice pre zdravotný úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 236,80 € | 31.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/22 | za všeobecný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 653,47 € | 31.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra |