Faktúry
Počet záznamov: 5478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0675/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 351,20 € | 24.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 413,95 € | 24.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 292,06 € | 24.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/22 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 46,74 € | 24.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/22 | za svetelné efekty | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 543,00 € | 23.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 134,89 € | 22.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/22 | za poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 232,37 € | 22.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/22 | za seminár - webinár | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IPEKO Zvolen s.r.o. | 47405279 | 45,00 € | 22.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/22 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 142,27 € | 22.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/22 | za kancelárske potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 595,03 € | 22.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/22 | za mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 74,40 € | 22.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/22 | za čalúnené váľandy JULIA | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Sconto Nábytok s.r.o. | 44731159 | 358,00 € | 22.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0669/22 | za povinné zmluvné a havarijné poistenie Škoda Karoq | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 473,30 € | 22.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/22 | dobropis k DFBV/0618/22 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | -543,00 € | 21.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 371,30 € | 18.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0007/22 | za krosná na tkanie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RRR Regionálny rozvoj remesiel, Martin Molnár | 52065812 | 1 800,00 € | 18.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 504,24 € | 16.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/22 | za čistenie odpadovej vody | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 607,36 € | 16.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 299,60 € | 16.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/22 | za sieťky a žalúzie na okná do ŠZ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CEVASERVIS 310, spol. s r.o. | 34138579 | 738,00 € | 15.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 40,68 € | 15.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 157,32 € | 15.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/22 | za revíziu el. inštalácie 06 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TRIMAN s.r.o. | 46408177 | 2 340,00 € | 14.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 39,40 € | 14.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 147,99 € | 14.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 28,50 € | 14.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/22 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 177,21 € | 14.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 260,53 € | 14.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/22 | za opravu a pripojenie vrátnika | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Zvac System s.r.o. | 35859911 | 222,84 € | 14.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 203,94 € | 14.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra |