Faktúry
Počet záznamov: 5343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0543/22 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 82,09 € | 28.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/22 | 3-mesačná kotrola EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 290,40 € | 28.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 34,19 € | 27.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 68,45 € | 27.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 272,17 € | 27.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 581,74 € | 27.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/22 | za kancelársky materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | OfficeLand s.r.o. | 35843136 | 26,64 € | 27.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 654,66 € | 26.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/22 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 121,39 € | 26.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 74,26 € | 22.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 79,26 € | 22.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 444,94 € | 22.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 189,05 € | 22.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/22 | havarijné poistenie KIA Ceed | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 292,38 € | 21.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/22 | povinné zmluvné poistenie KIA Ceed | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 179,06 € | 21.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 11,64 € | 20.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 68,27 € | 20.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/22 | za kancelársky materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 116,18 € | 20.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/22 | za tekuté pracie prášky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Diversey Slovensko, s.r.o. | 35835401 | 2 758,78 € | 19.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 139,30 € | 19.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/22 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 58,26 € | 19.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 249,41 € | 19.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/22 | za čistenie odpadovej vody | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 1 449,07 € | 19.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/22 | zákonné poistenie Škoda Octavia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 180,80 € | 19.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 138,68 € | 14.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 192,90 € | 14.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 512,44 € | 14.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/22 | za dezinsekciu proti hmyzu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Juraj Čerešník DDD Chem servis | 47843039 | 960,00 € | 14.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/22 | za hlinu modelovacie ihly | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PECE spol. s r.o. | 36618233 | 247,00 € | 14.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 654,97 € | 14.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra |