Faktúry
Počet záznamov: 5343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0007/22 | za krosná na tkanie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RRR Regionálny rozvoj remesiel, Martin Molnár | 52065812 | 1 800,00 € | 18.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 504,24 € | 16.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/22 | za čistenie odpadovej vody | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 607,36 € | 16.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 299,60 € | 16.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/22 | za sieťky a žalúzie na okná do ŠZ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CEVASERVIS 310, spol. s r.o. | 34138579 | 738,00 € | 15.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 40,68 € | 15.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 157,32 € | 15.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/22 | za revíziu el. inštalácie 06 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TRIMAN s.r.o. | 46408177 | 2 340,00 € | 14.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 39,40 € | 14.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 147,99 € | 14.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 28,50 € | 14.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/22 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 177,21 € | 14.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 260,53 € | 14.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/22 | za opravu a pripojenie vrátnika | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Zvac System s.r.o. | 35859911 | 222,84 € | 14.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 203,94 € | 14.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/22 | za nábytok do špecializovaného zariadenia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Sconto Nábytok s.r.o. | 44731159 | 1 147,00 € | 14.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0006/22 | za šikmú plošinu Olympia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Liftega s.r.o. | 51668718 | 12 840,00 € | 14.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/22 | za opravu umývačky riadu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Koporec | 50768379 | 501,60 € | 09.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 22,22 € | 09.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 363,83 € | 09.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 391,75 € | 09.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/22 | za stravné poukážky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 719,86 € | 09.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/22 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 852,11 € | 08.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 322,74 € | 08.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/22 | za supervíziu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Oľga Rajecová | 54550050 | 120,00 € | 08.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/22 | za poskytnuté právne služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 132,00 € | 07.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 192,88 € | 07.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 680,28 € | 07.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/22 | za opravu el. rozvodov v budove 3 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PeGa-Tech spol. s r.o. | 45650896 | 303,04 € | 04.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 48,72 € | 04.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra |