Faktúry
Počet záznamov: 5343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0721/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 98,88 € | 14.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/22 | výsadba kvitnúcich krov., mulčovanie,hnojenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing. Danka Beutelhauserová - FlorUm | 40505839 | 189,60 € | 13.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/22 | výsadba živého plotu, mulčovanie, hnojenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing. Danka Beutelhauserová - FlorUm | 40505839 | 951,00 € | 13.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/22 | za nábytok | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 1 127,00 € | 13.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/22 | za bezpečnostnotechnické služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0715/22 | za vývoz lapača tukov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CMT group | 47372141 | 468,00 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0716/22 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 703,68 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0714/22 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 47,12 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0707/22 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 939,50 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0712/22 | za služby TPO | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | M.S.-TPO Miroslav Sloboda | 44360355 | 250,00 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0705/22 | výmena riadiaceho systému v 06 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Johnson Controls International | 31363695 | 5 806,80 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0709/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 77,57 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0711/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 270,52 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/22 | za pivný set | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | GammaHS s.r.o. | 47584360 | 1 539,50 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0708/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 568,81 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0706/22 | za supervíziu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Oľga Rajecová | 54550050 | 185,00 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0704/22 | za všeobecný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 479,09 € | 07.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0703/22 | za ortopedické matrace | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 2 000,00 € | 07.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0700/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 47,44 € | 07.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0702/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 198,97 € | 07.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0701/22 | za tonery | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HaSo - Elena Novotová | 34390090 | 282,00 € | 07.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0697/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 43,01 € | 05.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0696/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 112,95 € | 05.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0695/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 39,65 € | 05.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0698/22 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,14 € | 05.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0694/22 | za právne služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 143,45 € | 05.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0699/22 | za servisný poplatok VT | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 120,00 € | 05.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0693/22 | oprava konvektomatu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Koporec | 50768379 | 72,00 € | 02.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/22 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 02.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0691/22 | za GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 02.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra |