Faktúry
Počet záznamov: 5343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0066/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 228,60 € | 09.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 75,82 € | 09.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 231,60 € | 09.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | za opravu čerpadla v PČS 1 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Techno Tip, s.r.o. | 35730927 | 561,00 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 309,45 € | 07.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/23 | za sluťby GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 07.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 27,72 € | 06.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 558,16 € | 06.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 704,12 € | 06.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,14 € | 06.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | za opravu tlačidla vo výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 85,44 € | 06.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | za odbornú prehliadku 1. Q 2023 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 107,71 € | 06.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/23 | za servisnú prehliadku plyn. kotlov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | BEKO IN s.r.o. | 44560061 | 1 130,16 € | 06.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 169,42 € | 06.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 169,10 € | 06.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 129,96 € | 06.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | za služby bezpečnostného centra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 02.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | za koberec | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | LUCITEX - interier s.r.o. | 47481471 | 161,57 € | 02.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | za supervíziu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Oľga Rajecová | 54550050 | 120,00 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 48,88 € | 31.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 154,03 € | 31.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 444,17 € | 30.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 388,92 € | 30.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | za stravné poukážky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 039,59 € | 26.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 307,27 € | 26.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 315,08 € | 26.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | za opravu prečerpávacej stanice | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Techno Tip, s.r.o. | 35730927 | 431,40 € | 26.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | za právo používania IS Cygnus SK | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 819,68 € | 25.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 358,46 € | 25.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 317,26 € | 25.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra |