Faktúry
Počet záznamov: 5478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0200/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 201,41 € | 26.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 483,41 € | 26.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 144,36 € | 26.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 94,43 € | 25.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | za čistiace a dezinfekčné prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 352,52 € | 24.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 114,09 € | 24.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 141,04 € | 24.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | vytvoreie emailovej schránky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jozef Haršány | 47213272 | 4,00 € | 24.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 415,17 € | 20.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 284,08 € | 20.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 181,50 € | 20.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/23 | za kamerový systém | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 1 963,00 € | 18.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 506,87 € | 18.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 300,89 € | 18.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | oprava videovrátnika | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Zvac System s.r.o. | 35859911 | 56,16 € | 18.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 92,44 € | 18.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | za opravu výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 104,16 € | 17.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 304,35 € | 17.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | za nožnice | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 39,93 € | 17.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/23 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 5 391,92 € | 14.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | za jarnú plošnú deratizáciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Juraj Čerešník DDD Chem servis | 47843039 | 210,00 € | 14.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 92,40 € | 14.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | za stavebné práce -oprava opadaných obkladačiek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Baroš - BARI | 40696731 | 213,00 € | 13.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | za stavebné práce - oprava vlhnúcej steny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Baroš - BARI | 40696731 | 3 800,00 € | 13.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 119,24 € | 13.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 33,47 € | 13.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | Paušálny poplatok bezpečnostného centra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JABLOTRON SECURITY Slovakia,s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 230,94 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 146,45 € | 12.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 81,10 € | 12.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra |