Faktúry
Počet záznamov: 5343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0186/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 92,44 € | 18.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | za opravu výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 104,16 € | 17.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 304,35 € | 17.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | za nožnice | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 39,93 € | 17.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/23 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 5 391,92 € | 14.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | za jarnú plošnú deratizáciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Juraj Čerešník DDD Chem servis | 47843039 | 210,00 € | 14.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 92,40 € | 14.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | za stavebné práce -oprava opadaných obkladačiek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Baroš - BARI | 40696731 | 213,00 € | 13.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | za stavebné práce - oprava vlhnúcej steny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Baroš - BARI | 40696731 | 3 800,00 € | 13.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 119,24 € | 13.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 33,47 € | 13.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | Paušálny poplatok bezpečnostného centra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JABLOTRON SECURITY Slovakia,s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 230,94 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 146,45 € | 12.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 81,10 € | 12.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | za kotntrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 74,40 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | za webinár - školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike | 42170460 | 35,00 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 421,52 € | 12.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 86,00 € | 12.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | za kancelársky materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 172,39 € | 06.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 317,11 € | 06.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 281,73 € | 06.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | za gastro lístky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 529,69 € | 05.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 311,00 € | 05.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | správa a servis VT - paušál, router | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 140,00 € | 05.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 256,08 € | 05.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 113,08 € | 05.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,13 € | 04.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | za právo užívania IS Cygnus SK | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 819,68 € | 03.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 478,60 € | 03.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra |