Faktúry
Počet záznamov: 5478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0383/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 185,20 € | 10.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 63,02 € | 08.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,06 € | 07.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/23 | odborná prehliadka výťahu 3 Q | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 107,71 € | 04.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 484,10 € | 03.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 119,00 € | 03.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/23 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 119,23 € | 03.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/23 | za IT služby + inštalácia nového PC | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 160,00 € | 03.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/23 | za čistiace prostriedky a všeobecný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 795,84 € | 02.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/23 | za služby bezpečnostného centra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JABLOTRON SECURITY Slovakia,s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 02.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 630,33 € | 02.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 450,29 € | 02.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 354,60 € | 02.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 663,08 € | 02.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 175,69 € | 02.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 275,11 € | 31.07.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 602,17 € | 31.07.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 165,44 € | 27.07.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/23 | za služby GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 27.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 569,40 € | 26.07.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 214,34 € | 26.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 293,62 € | 26.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/23 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 541,13 € | 26.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/23 | za kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 74,40 € | 25.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 64,03 € | 25.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/23 | za servis PBX oprava software | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HOKOBELL, s.r.o. | 47919949 | 168,00 € | 24.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 139,54 € | 24.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/23 | za čistiaci a dezinfekčný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 1 592,78 € | 24.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 430,95 € | 24.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 564,01 € | 24.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra |