Faktúry
Počet záznamov: 5343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0097/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 154,19 € | 24.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 507,49 € | 22.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 456,98 € | 22.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | daň z nehnuteľností | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 2 919,68 € | 22.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | poplatok za komunálne služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 3 600,00 € | 22.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 429,40 € | 22.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/23 | za servis Wartung integral 2GO | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 108,00 € | 21.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | za predplatné časopisu Sestra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 20,00 € | 21.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | kontrola EPS pravidelná mesačná | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 74,40 € | 21.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 42,78 € | 21.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 303,10 € | 20.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | za školenie sestier | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike | 42170460 | 105,00 € | 20.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 171,75 € | 16.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | výmena výpustného ventilu kotla | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Koporec | 50768379 | 332,40 € | 15.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | za kancelársky materiál a materiál pre terapiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 110,87 € | 15.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 612,08 € | 15.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | za školenie zamestnancov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RRR Regionálny rozvoj remesiel, Martin Molnár | 52065812 | 150,00 € | 15.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | servisná prehliadka chladiaceho zariadenia v kuchyni | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slezák Ambroz | 37172221 | 243,12 € | 15.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 101,84 € | 15.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | materiál pre údržbu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | BEZANEX s.r.o. | 45512965 | 145,05 € | 15.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 254,04 € | 15.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 106,61 € | 15.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | ventil Tomlison pákový | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 57,84 € | 13.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,20 € | 13.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | za metrologické výkony - váhy v kuchyni | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 116,40 € | 10.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 6 124,73 € | 10.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | za čistiace potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 343,24 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 353,27 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 339,06 € | 09.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | za vývoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 144,00 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra |