Faktúry
Počet záznamov: 5343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0126/23 | za 3-mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 278,40 € | 10.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | za dodávku plynu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 5 790,72 € | 10.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | za odbornú prípravu a skúšku na obsluhu kotlov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Peter Matula - Ventil-Servis | 17755808 | 247,38 € | 10.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 47,32 € | 10.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 265,22 € | 09.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 239,44 € | 09.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 132,46 € | 08.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 162,45 € | 08.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 318,66 € | 08.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,22 € | 07.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 160,75 € | 07.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 284,40 € | 07.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 179,37 € | 07.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | za služby GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 06.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | za paraván | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | XL SK Nábytok | 35883103 | 39,95 € | 03.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | za služby bezpečnostného centra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 02.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 465,05 € | 02.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | za správu a servis VT | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 120,00 € | 02.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | za čistiace a dezinfekčné prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 968,76 € | 02.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 233,02 € | 02.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 186,46 € | 02.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 201,96 € | 02.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 464,65 € | 27.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 250,07 € | 27.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 142,69 € | 27.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | za školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike | 42170460 | 35,00 € | 27.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 403,92 € | 27.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 436,43 € | 27.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 507,84 € | 27.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | za školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Inštitút celoživotného vzdelávania KOšice, n.o. | 514242266 | 30,00 € | 24.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra |