Faktúry
Počet záznamov: 5478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0262/23 | Vypracovanie komplexnej dokumentácie - Štandardov kvality | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN s.r.o. | 46582339 | 950,00 € | 30.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/23 | za čistiace prostriedky a všeobecný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 271,54 € | 29.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | za rukavice pre zdravotný úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 236,80 € | 29.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | za RM umývací, oplachový a gril | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 223,20 € | 29.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | za kancelársky materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 96,83 € | 29.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 138,30 € | 29.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/23 | za ubytovanie - školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Občianske združenie sv. Rafaela | 53030401 | 24,00 € | 29.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 473,30 € | 26.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 363,29 € | 26.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 236,90 € | 25.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 186,60 € | 24.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 383,65 € | 24.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 530,42 € | 24.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 475,13 € | 24.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/23 | poistenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 3,60 € | 24.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 109,50 € | 23.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 232,37 € | 22.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/23 | za kancelársky materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 286,07 € | 22.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/23 | za mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 74,40 € | 22.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/23 | za koberec pre psychologičku | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 155,90 € | 18.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 109,19 € | 18.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | za opravu CHÚV | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 395,44 € | 17.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 269,77 € | 17.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 260,45 € | 17.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 380,40 € | 17.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 272,16 € | 16.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 44,38 € | 15.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/23 | servis Citroen Jumper | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CITROEN DANUBIASERVICE, a.s. | 31397549 | 504,37 € | 12.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/23 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 4 891,91 € | 11.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 472,17 € | 11.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra |