Faktúry
Počet záznamov: 5478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0140/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 444,26 € | 22.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 66,57 € | 22.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | za školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. | 51664844 | 80,00 € | 21.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | za rukavice pre zdravotný úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 52,92 € | 20.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 568,51 € | 20.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing. Jozef Haurík - Medovnikárstvo | 10931317 | 90,00 € | 20.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 331,86 € | 17.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | za potravinársku vazelínu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 15,07 € | 17.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 369,18 € | 17.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | za vrecia na odpad | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 24,97 € | 16.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 528,14 € | 15.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 215,76 € | 15.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 143,10 € | 14.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | za služby bezpečnostného technika | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 10.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | za služby TPO | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | M.S.-TPO Miroslav Sloboda | 44360355 | 250,00 € | 10.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | za 3-mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 278,40 € | 10.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | za dodávku plynu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 5 790,72 € | 10.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | za odbornú prípravu a skúšku na obsluhu kotlov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Peter Matula - Ventil-Servis | 17755808 | 247,38 € | 10.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 47,32 € | 10.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 265,22 € | 09.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 239,44 € | 09.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 132,46 € | 08.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 162,45 € | 08.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 318,66 € | 08.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,22 € | 07.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 160,75 € | 07.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 284,40 € | 07.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 179,37 € | 07.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | za služby GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 06.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | za paraván | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | XL SK Nábytok | 35883103 | 39,95 € | 03.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra |