Faktúry
Počet záznamov: 5343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0630/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 61,05 € | 04.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/22 | za stoličky do spoločenskej miestnosti | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 252,00 € | 04.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/22 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,62 € | 04.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/22 | za posteľné prestieradlá 90/200 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Marian Pajdlhauser | 30976928 | 840,00 € | 04.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/22 | za správu a servis VT, operačná pamäť, IT služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 490,00 € | 03.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/22 | za nákup dielov ku kosačke, olej a filtre | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZAK Services, s.r.o. | 46058541 | 156,19 € | 03.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/22 | za služby GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 03.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 363,15 € | 03.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/22 | za odbornú prehliadku výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 107,71 € | 03.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/22 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 03.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 82,08 € | 03.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/22 | za posteľ s matracom do špecializovaného zariadenia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 332,90 € | 02.11.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/22 | výmena riadiaceho systému | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Johnson Controls International | 31363695 | 4 928,40 € | 31.10.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/22 | za rukavice pre zdravotný úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 236,80 € | 31.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/22 | za všeobecný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 653,47 € | 31.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 19,73 € | 31.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 59,41 € | 31.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 62,05 € | 31.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/22 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 373,93 € | 31.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Nádej s.r.o. | 36243949 | 90,77 € | 31.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/22 | za kalibráciu alkoholtesteru | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Vlan ts s.r.o. | 50707515 | 21,00 € | 31.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/22 | za laser, reflektor, svetelný efekt do snowzelen | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 543,00 € | 31.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/22 | dobropis | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | -50,00 € | 31.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/22 | dobropis | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | -7,90 € | 31.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/22 | za periodické servisné práce | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Johnson Controls International | 31363695 | 1 614,00 € | 28.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/22 | za menu boxy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 68,27 € | 28.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 36,96 € | 28.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 412,20 € | 28.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 359,74 € | 28.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/22 | mesačná kontrola EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 74,40 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra |