Faktúry
Počet záznamov: 5890
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0343/23 | za servis zariadení - Wartung integral | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 162,00 € | 14.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/23 | germicídny žiarič UNIZDRAV | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 702,90 € | 13.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 245,42 € | 13.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/23 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 603,10 € | 12.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 366,49 € | 12.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/23 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 1 695,12 € | 12.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 339,67 € | 12.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/23 | za samolepka Hydrant - bezpečnostná tabuľka | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Radek Menšík AAApapír | 65150830 | 9,53 € | 11.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 255,51 € | 11.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 68,98 € | 10.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/23 | za tričká s logom | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ESKO spol. s .o. | 30998646 | 210,60 € | 10.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 32,80 € | 10.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 157,91 € | 06.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 223,88 € | 06.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/23 | za právo užívať IS Cygnus | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 819,68 € | 04.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/23 | za služby Bezpečnostného centra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JABLOTRON SECURITY Slovakia,s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 04.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 534,99 € | 04.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 138,96 € | 04.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 55,58 € | 04.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,76 € | 04.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/23 | za kurz opatrovania | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský Červený kríž | 00416002 | 250,00 € | 04.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 87,98 € | 04.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/23 | sa telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 139,46 € | 04.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 274,82 € | 03.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 37,39 € | 03.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/23 | za dsspp_1 (The Hosting) | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 72,86 € | 03.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/23 | za IT služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 120,00 € | 03.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 662,92 € | 03.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 364,80 € | 03.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 105,17 € | 29.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra |