Faktúry
Počet záznamov: 5478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0706/22 | za supervíziu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Oľga Rajecová | 54550050 | 185,00 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0704/22 | za všeobecný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 479,09 € | 07.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0703/22 | za ortopedické matrace | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 2 000,00 € | 07.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0700/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 47,44 € | 07.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0702/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 198,97 € | 07.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0701/22 | za tonery | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HaSo - Elena Novotová | 34390090 | 282,00 € | 07.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0697/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 43,01 € | 05.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0696/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 112,95 € | 05.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0695/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 39,65 € | 05.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0698/22 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,14 € | 05.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0694/22 | za právne služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 143,45 € | 05.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0699/22 | za servisný poplatok VT | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 120,00 € | 05.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0693/22 | oprava konvektomatu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Koporec | 50768379 | 72,00 € | 02.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/22 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 02.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0691/22 | za GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 02.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 47,12 € | 30.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 80,62 € | 30.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0689/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 349,64 € | 30.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/22 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 431,27 € | 30.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 418,79 € | 30.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0690/22 | za váľandy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Sconto Nábytok s.r.o. | 44731159 | 38,70 € | 30.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 38,54 € | 29.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 49,45 € | 29.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 322,60 € | 25.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/22 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 143,05 € | 25.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/22 | za toaletné kreslo a vozík | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 1 604,00 € | 25.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0008/22 | Sprchovacie lôžko hydraulické | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 2 200,00 € | 25.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 74,83 € | 24.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 73,30 € | 24.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 752,45 € | 24.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra |