Faktúry
Počet záznamov: 5343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0688/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 47,12 € | 30.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 80,62 € | 30.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0689/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 349,64 € | 30.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/22 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 431,27 € | 30.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 418,79 € | 30.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0690/22 | za váľandy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Sconto Nábytok s.r.o. | 44731159 | 38,70 € | 30.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 38,54 € | 29.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 49,45 € | 29.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 322,60 € | 25.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/22 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 143,05 € | 25.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/22 | za toaletné kreslo a vozík | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 1 604,00 € | 25.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0008/22 | Sprchovacie lôžko hydraulické | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 2 200,00 € | 25.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 74,83 € | 24.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 73,30 € | 24.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 752,45 € | 24.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 351,20 € | 24.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 413,95 € | 24.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 292,06 € | 24.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/22 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 46,74 € | 24.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/22 | za svetelné efekty | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 543,00 € | 23.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 134,89 € | 22.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/22 | za poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 232,37 € | 22.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/22 | za seminár - webinár | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IPEKO Zvolen s.r.o. | 47405279 | 45,00 € | 22.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/22 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 142,27 € | 22.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/22 | za kancelárske potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 595,03 € | 22.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/22 | za mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 74,40 € | 22.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/22 | za čalúnené váľandy JULIA | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Sconto Nábytok s.r.o. | 44731159 | 358,00 € | 22.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0669/22 | za povinné zmluvné a havarijné poistenie Škoda Karoq | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 473,30 € | 22.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/22 | dobropis k DFBV/0618/22 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | -543,00 € | 21.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 371,30 € | 18.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra |