Faktúry
Počet záznamov: 5343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0746/22 | za záhradnú hojdačku DUVLAN Julee | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Duvlan s.r.o. | 36811033 | 243,90 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0742/22 | za chladničky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | NAY a.s. | 35739487 | 499,98 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0741/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 119,69 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0740/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 44,28 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0750/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 484,63 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0747/22 | za stolové lampy LED | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 156,20 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0748/22 | za čistenie odpadovej vody | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 560,48 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0752/22 | za adventný koncert pre PSS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Marián Čermák - Um. agentúra Presto | 13976826 | 250,00 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0749/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 177,00 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0745/22 | za umývadlové batérie, spršky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 43864074 | 964,90 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0743/22 | za zimné a letné pneumatiky JUMPER a KIA | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | OPONEO.Pl S.A. | 9532457650 | 1 064,00 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0739/22 | za mixér Electrolux ručný tyčový | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Koporec | 50768379 | 438,00 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0735/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 18,79 € | 19.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0734/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 86,80 € | 19.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0733/22 | kompletné hodnotenie rizík a vypracovanie auditu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MDclinic a.s. | 44571747 | 348,00 € | 19.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0738/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 467,80 € | 19.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0737/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 292,74 € | 19.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0736/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 174,36 € | 19.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0731/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 28,81 € | 16.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0730/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 61,08 € | 16.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0732/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 321,99 € | 16.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0729/22 | za smaltované pekáče s pokrievkou | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Apolo77 s.r.o. | 28980891 | 299,00 € | 16.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0728/22 | za Ventilátor TRISTAR VE-5884 2 ks | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 353,15 € | 15.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 141,90 € | 15.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0727/22 | za opravu ponorného kalového čerpadla | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JKS Karol Slezák | 43085415 | 509,16 € | 15.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0723/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 51,04 € | 14.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0722/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 123,23 € | 14.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0720/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 576,73 € | 14.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0725/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 498,44 € | 14.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0724/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 344,04 € | 14.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra |