Faktúry
Počet záznamov: 5343
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0304/23 | za kancelársky materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 118,80 € | 27.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/23 | za .sk doména | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 17,88 € | 27.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0302/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 628,54 € | 27.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/23 | za počítač a obrazovku | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 702,00 € | 27.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 63,07 € | 27.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0301/23 | za všeobecný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 36,07 € | 23.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0300/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 132,87 € | 22.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0299/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 289,08 € | 21.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0297/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 584,28 € | 21.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0298/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 297,78 € | 21.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0296/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 113,35 € | 20.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0295/23 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 722,03 € | 19.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0294/23 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 52,69 € | 16.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0293/23 | za tekuté pracie prášky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Diversey Slovensko, s.r.o. | 35835401 | 3 028,73 € | 15.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 581,19 € | 15.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0288/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 340,65 € | 15.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0292/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 302,16 € | 15.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0287/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 471,47 € | 15.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0286/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 228,56 € | 15.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 356,59 € | 15.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0290/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 155,50 € | 15.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0284/23 | za odbornú prehliadku EPS - ročná | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 396,00 € | 13.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0285/23 | za školenie elektrotechnika §22 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALUVIA s.r.o. | 46322434 | 84,00 € | 13.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 64,05 € | 13.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/23 | za tonery a optické valce | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HaSo - Elena Novotová | 34390090 | 326,00 € | 12.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/23 | za bezpečnostnotechnické služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 09.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/23 | za služby TPO | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | M.S.-TPO Miroslav Sloboda | 44360355 | 250,00 € | 09.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/23 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 3 629,46 € | 09.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 32,80 € | 09.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 167,01 € | 08.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra |