Faktúry
Počet záznamov: 5478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0440/23 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | -200,02 € | 19.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/23 | za PZP Citroen Jumper | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 179,62 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/23 | za práce bezpečnostnotechnickej služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/23 | za služby TPO | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | M.S.-TPO Miroslav Sloboda | 44360355 | 250,00 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 271,32 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 332,82 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 114,00 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 312,69 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/23 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 1 598,54 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/23 | za čistenie odpadovej vody | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 1 511,90 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/23 | za ubytovanie počas školenia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Občianske združenie sv. Rafaela | 53030401 | 48,00 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 32,80 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 224,94 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 207,31 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 99,23 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/23 | za odborný webinár | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Agentúra vzdelávania - AgV s.r.o. | 52768139 | 49,00 € | 13.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 200,02 € | 07.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/23 | Keramická tabuľa + príslušenstvo | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALLBOARDS Česko s.r.o. | 05855772 | 387,00 € | 07.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/23 | za služby GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 07.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 845,22 € | 06.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 333,87 € | 06.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 722,89 € | 06.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 439,72 € | 06.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/23 | kalibrácia CA 10FS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kalibrovanie PK s.r.o. | 53228855 | 21,00 € | 06.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/23 | za čistiace prostriedky a všeobecný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 346,10 € | 06.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,40 € | 05.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/23 | za služby Bezpečnostného centra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JABLOTRON SECURITY Slovakia,s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 05.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/23 | za IT služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 120,00 € | 05.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 334,08 € | 31.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 491,05 € | 31.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra |