Faktúry
Počet záznamov: 5478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0594/23 | za opravu strechy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Novex B4 v.o.s. | 34127186 | 290,88 € | 29.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/23 | za strešné výlezy 02, 03-04,05 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Peter Nemec | 35307633 | 1 419,13 € | 29.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 607,55 € | 29.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 513,81 € | 29.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 452,45 € | 29.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 206,21 € | 29.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 100,05 € | 29.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/23 | za školenie - webinár | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RELIA, spol. s ručením obmedzeným | 31369308 | 96,00 € | 29.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 51,20 € | 29.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/23 | protipožiarne dvere | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Interierdvere, spol. s r.o. | 44125585 | 1 200,00 € | 27.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/23 | servisná prehliadka MaR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Johnson Controls International | 31363695 | 1 614,00 € | 27.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/23 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 431,46 € | 27.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/23 | za Notebook Dell Inspiron, myš | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 508,95 € | 27.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/23 | za bezdrôtový mikrofón | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 119,00 € | 27.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/23 | za kreslá | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Sconto Nábytok s.r.o. | 44731159 | 1 103,60 € | 27.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/23 | vankúše | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | XLSK Nábytok s.r.o., pobočka XXXLutz | 35883103 | 467,64 € | 24.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 669,19 € | 23.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 100,80 € | 23.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/23 | za kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 74,40 € | 23.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 316,86 € | 23.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/23 | za IT služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 120,00 € | 23.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 789,90 € | 23.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 284,78 € | 23.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/23 | poistenie zodpovednosti za škodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 232,37 € | 21.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/23 | za čistiace prostriedky a všeobecný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 864,40 € | 21.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 122,70 € | 21.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/23 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 3 441,34 € | 21.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/23 | za tonery | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HaSo - Elena Novotová | 34390090 | 553,00 € | 20.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 238,60 € | 20.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 363,62 € | 15.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra |