Zverejňovanie dokumentov DSS Plavecké Podhradie

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6384

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0247/25 za prenájom domu pre účely ZPB DSS Plavecké Podhradie 30798281 Martin Foltýnek 1020126503 1 430,00 € 05.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFBV/0249/25 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 134,99 € 05.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFBV/0245/25 za služby Bezpečnostného centra DSS Plavecké Podhradie 30798281 JABLOTRON SECURITY Slovakia,s.r.o. 36857165 104,55 € 02.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFBV/0241/25 za opakovanú úradnú skúšku výťahu po 6 rokoch, TI DSS Plavecké Podhradie 30798281 ELVYT spol s.r.o. 31419143 553,50 € 30.04.2025 13.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0244/25 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Ivan Koller cukrárenská výroba 44421753 121,40 € 30.04.2025 13.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0242/25 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 568,20 € 30.04.2025 13.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0243/25 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 278,84 € 30.04.2025 13.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0234/25 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 498,74 € 29.04.2025 13.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0235/25 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 617,09 € 29.04.2025 13.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0236/25 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 328,24 € 29.04.2025 13.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0237/25 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 339,65 € 29.04.2025 13.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0238/25 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 556,88 € 29.04.2025 13.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0239/25 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 340,25 € 29.04.2025 13.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0240/25 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 130,00 € 29.04.2025 13.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0232/25 supervízia DSS Plavecké Podhradie 30798281 Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu 51216477 49,00 € 28.04.2025 08.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0233/25 za vodu DSS Plavecké Podhradie 30798281 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 394,76 € 28.04.2025 08.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0229/25 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 361,83 € 24.04.2025 27.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0231/25 za telekom. služby DSS Plavecké Podhradie 30798281 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 172,34 € 24.04.2025 27.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0230/25 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 255,38 € 24.04.2025 27.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0227/25 za opravu chladiaceho zariadeia DSS Plavecké Podhradie 30798281 Slezák Ambroz 37172221 452,64 € 23.04.2025 27.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0226/25 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Senické a skalické pekárne 31416306 484,61 € 23.04.2025 27.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0228/25 za mesačnú kontrolu EPS DSS Plavecké Podhradie 30798281 Telecom Alarm 31349854 76,26 € 23.04.2025 27.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0224/25 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 440,41 € 23.04.2025 27.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0225/25 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 533,31 € 23.04.2025 27.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0223/25 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Ivan Koller cukrárenská výroba 44421753 95,20 € 22.04.2025 27.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0222/25 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 147,26 € 22.04.2025 27.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0221/25 doplatok za knihu Čarovné Malacky DSS Plavecké Podhradie 30798281 CBS spol. s r.o. 36754749 302,40 € 17.04.2025 27.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0219/25 za účtovnícke služby za 03/2025 DSS Plavecké Podhradie 30798281 Ing. Denisa Šoóšová 56091079 800,00 € 17.04.2025 27.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0220/25 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 148,23 € 17.04.2025 27.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0217/25 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 632,56 € 16.04.2025 27.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra