Faktúry
Počet záznamov: 5478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0026/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 159,07 € | 19.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0020/24 | za čistiace prostriedky a OOPP | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 786,59 € | 18.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0019/24 | za kontrolu EPS - mesačná | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 74,40 € | 18.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0016/24 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | -15,15 € | 17.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 399,75 € | 17.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0017/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 182,52 € | 17.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0015/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 115,39 € | 16.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0014/24 | za zneškodnenie nebezpečného odpadu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 72,00 € | 15.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/24 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 6 143,74 € | 11.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 114,71 € | 11.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/24 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 58,70 € | 10.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0008/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 575,95 € | 10.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/24 | za prenájom domu prre ZPB | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Foltýnek | 1020126503 | 1 350,00 € | 10.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 360,66 € | 10.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 140,03 € | 10.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/24 | za kancelársky materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 92,70 € | 09.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/24 | za opravu tlačiarne | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HaSo - Elena Novotová | 34390090 | 80,00 € | 05.01.2024 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 178,93 € | 04.01.2024 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 243,19 € | 03.01.2024 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 105,78 € | 03.01.2024 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 58,24 € | 03.01.2024 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/23 | za služby Bezpečnostného centra december 2023 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JABLOTRON SECURITY Slovakia,s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 30.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 85,70 € | 30.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0689/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,07 € | 30.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 278,69 € | 30.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/23 | za IT služby december 2023 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 120,00 € | 30.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 350,79 € | 29.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 593,91 € | 29.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 723,81 € | 29.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/23 | za kancelársky materiál, kopírovací papier | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 495,99 € | 28.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra |