Faktúry
Počet záznamov: 5478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0649/23 | za posteľné prestieradlá a súpravy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Marian Pajdlhauser | 30976928 | 449,90 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/23 | za adventný koncert pre PSS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Marián Čermák - Um. agentúra Presto | 13976826 | 300,00 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 585,49 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 60,97 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/23 | za nábytok do ZPB | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ASKO-Nábytok, spol. s r.o. | 35909790 | 3 890,90 € | 19.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/23 | za serv. prehliadku a Odb. skuška PZ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | BEKO IN s.r.o. | 44560061 | 1 038,00 € | 19.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/23 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 127,86 € | 15.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 99,10 € | 15.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 91,44 € | 15.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 467,34 € | 15.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 208,43 € | 15.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 434,95 € | 15.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 579,26 € | 15.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 592,16 € | 15.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 208,45 € | 15.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/23 | za opravu snímačov pohybu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Štefan Báchor - BEI | 40965988 | 180,00 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/23 | za čistenie odpadových vôd | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 1 098,02 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/23 | posypový vozík Texas | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 159,99 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/23 | za písací stolík do ZPB | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | XLSK Nábytok s.r.o., pobočka XXXLutz | 35883103 | 145,00 € | 13.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/23 | za nábytok do ZPB | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | XLSK Nábytok s.r.o., pobočka XXXLutz | 35883103 | 972,92 € | 13.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/23 | za presieňovú skriňu ZPB | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | XLSK Nábytok s.r.o., pobočka XXXLutz | 35883103 | 349,00 € | 13.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/23 | za čistenie lapača tukov a kanalizácie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CMT group | 47372141 | 264,00 € | 13.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/23 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 5 320,74 € | 13.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/23 | za inštaláciu el. prípojky, sieťovej kabeláže | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 240,00 € | 13.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/23 | za prenájom ZPB | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Foltýnek | 1020126503 | 1 350,00 € | 13.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/23 | za kuchynský robot ETA Gratus 002890030 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 399,00 € | 13.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 62,20 € | 13.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 841,88 € | 13.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/23 | za rádiomagnetofón Hyundai TRC 788 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 51,39 € | 12.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/23 | doplatok za školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RELIA, spol. s ručením obmedzeným | 31369308 | 12,00 € | 12.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra |