Faktúry
Počet záznamov: 6088
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0551/24 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 159,06 € | 28.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 161,99 € | 28.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 131,91 € | 28.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 212,34 € | 28.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/24 | za servisnú prehliadku MaR a skúšku detektorov plynu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Johnson Controls International | 31363695 | 1 783,20 € | 28.10.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/24 | za IT služby + router | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 140,00 € | 24.10.2024 | 10.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0534/24 | za opravu KIA Ceed | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jozef Krebs - Prevádzka: Pneuservis-Krebs | 33040991 | 158,40 € | 24.10.2024 | 10.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0531/24 | za kancelársky materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 357,74 € | 15.10.2024 | 10.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0533/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 69,73 € | 15.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/24 | za prenájom Therapy Cube 10/24 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | AUNOIA PHARMA s.r.o. | 55325751 | 499,00 € | 15.10.2024 | 11.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0530/24 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 1 072,60 € | 14.10.2024 | 10.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0528/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 405,24 € | 14.10.2024 | 10.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0529/24 | plánovaná plošná jesenná deratizácia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Juraj Čerešník DDD Chem servis | 47843039 | 220,00 € | 14.10.2024 | 10.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0523/24 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 50,20 € | 10.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 33,41 € | 10.10.2024 | 10.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0525/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 454,23 € | 10.10.2024 | 10.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0526/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 194,18 € | 10.10.2024 | 10.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0527/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 244,80 € | 10.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/24 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 1 838,57 € | 08.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/24 | za lekárske preventívne prehliadky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MDclinic a.s. | 44571747 | 336,00 € | 08.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/24 | za revíziu hasiacich prístrojov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Monte pbs | 36731188 | 920,14 € | 08.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 179,33 € | 08.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 127,26 € | 08.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/24 | za právo užívať IS Cygnus SK | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 905,76 € | 07.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/24 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,62 € | 07.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/24 | za poháre na lieky pre PSS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 11,23 € | 07.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/24 | havarijné poistenie Citroen Jumper | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 582,60 € | 07.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/24 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 966,78 € | 07.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/24 | za seminár prvej pomoci | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SEVIMO s.r.o. | 56004869 | 390,00 € | 07.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/24 | za prenájom tlačových zariadení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 246,54 € | 07.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra |