Faktúry
Počet záznamov: 6088
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0481/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 252,93 € | 23.09.2024 | 08.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0477/24 | za 3-mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 278,40 € | 18.09.2024 | 08.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0478/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 408,26 € | 18.09.2024 | 08.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0479/24 | za tabuľu a tričká | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ESKO spol. s r.o. | 30998646 | 137,40 € | 18.09.2024 | 08.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0476/24 | za služby TPO | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | M.S.-TPO Miroslav Sloboda | 44360355 | 250,00 € | 18.09.2024 | 08.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0475/24 | za prace bezpečnostného technika | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 18.09.2024 | 08.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0471/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 508,64 € | 18.09.2024 | 08.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0472/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 228,42 € | 18.09.2024 | 08.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0473/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 526,34 € | 18.09.2024 | 08.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0474/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 101,85 € | 18.09.2024 | 08.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0469/24 | zaa kancelársky materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 133,76 € | 16.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/24 | za tekuté prášky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Diversey Slovensko, s.r.o. | 35835401 | 2 572,26 € | 16.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 41,86 € | 13.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/24 | za stravné poukážky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 929,03 € | 13.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/24 | samolepky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | GERTHOFER s.r.o. | 53225546 | 58,80 € | 12.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 344,58 € | 12.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 698,37 € | 12.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/24 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 137,09 € | 12.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/24 | čistenie lapača tukov a kanalizácie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CMT group | 47372141 | 286,80 € | 12.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/24 | za elektromontážne práce | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PeGa-Tech spol. s r.o. | 45650896 | 976,44 € | 12.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 237,84 € | 12.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 120,97 € | 12.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 222,95 € | 12.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/24 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 50,20 € | 10.09.2024 | 30.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0455/24 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 1 517,83 € | 06.09.2024 | 30.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0453/24 | za školenie a preskúšanie vodičov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ján Haba | 33815747 | 30,00 € | 06.09.2024 | 30.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0454/24 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 867,44 € | 06.09.2024 | 30.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0450/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 401,94 € | 06.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 201,29 € | 06.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 177,46 € | 06.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra |