Faktúry
Počet záznamov: 5478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0471/23 | za servis KIA Ceed | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Malacky Auto s.r.o. | 46657789 | 229,33 € | 04.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/23 | za služby bezpečnostného centra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JABLOTRON SECURITY Slovakia,s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 03.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 310,91 € | 03.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/23 | za IT služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 120,00 € | 03.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/23 | za právo užívania IS Cygnus | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 819,68 € | 03.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/23 | za jesennú deratizáciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Juraj Čerešník DDD Chem servis | 47843039 | 210,00 € | 03.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 658,04 € | 03.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/23 | za stravné lístky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 047,09 € | 28.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 102,50 € | 28.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 487,04 € | 28.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 305,20 € | 28.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 923,55 € | 27.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/23 | za prenájom kultúrneho domu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 45,70 € | 27.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 325,52 € | 27.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/23 | za supervíziu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Oľga Rajecová | 54550050 | 240,00 € | 27.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/23 | za HP Prodesk 600 G1 TWR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | GIGACOMPUTER a.s. | 27705447 | 130,44 € | 26.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/23 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 470,42 € | 26.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 342,12 € | 26.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 109,32 € | 26.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/23 | za kancelársky materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 112,91 € | 25.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 432,59 € | 25.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 138,95 € | 25.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 139,16 € | 25.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 161,77 € | 25.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/23 | za kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 278,40 € | 21.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/23 | papierové poháre a tácky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 22,35 € | 20.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/23 | kontrola ventilátora vzduchotechniky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ELOS - servis s.r.o. | 47575930 | 212,40 € | 20.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 541,84 € | 19.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 598,77 € | 19.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 346,56 € | 19.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra |