Faktúry
Počet záznamov: 5478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0674/23 | za záhradný domček KETER OAKLAND | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kamody Slovensko s.r.o. | 47608544 | 1 643,90 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0678/23 | za germicídny žiarič UNIZDRAV uzavretý mobilný UVC 36 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 352,90 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0677/23 | za postele a matrace | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 848,64 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0675/23 | za 2-dielny ratanový set, lavica so stolíkom | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 381,48 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0679/23 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 421,36 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0680/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 132,18 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0673/23 | za laserovú tlačiareň Brother DCP-151OE | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 133,39 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0676/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 296,78 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0672/23 | za PC Dell OptiPlex 7050 SFF | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | furbify s.r.o. | 44827385 | 223,00 € | 27.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0671/23 | LCD monitor, USB kľúč | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 101,93 € | 27.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV/0002/23 | Elektrohydraulická plošina pre Ciroen Jumper + mechanický schodík | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 11 988,00 € | 27.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 378,00 € | 27.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0668/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 306,04 € | 27.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0666/23 | za opravu RD | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jana a ROSL, Robert Slezák | 34386637 | 17 300,00 € | 27.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0665/23 | maľovanie RD Sološnica | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jana a ROSL, Robert Slezák | 34386637 | 4 350,00 € | 27.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0664/23 | rekonštrukcia sprch. kúta | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jana a ROSL, Robert Slezák | 34386637 | 700,00 € | 27.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0669/23 | výroba poťahov na matrace | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HUPKOVÁ ANTÓNIA | 32639830 | 340,00 € | 27.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0667/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 150,10 € | 27.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0661/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 85,70 € | 22.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/23 | za vybavenie kuchyne | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jánošová Anna - Anna Jánošová | 32638272 | 561,10 € | 22.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0662/23 | za koberce do ZPB | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 443,50 € | 22.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0660/23 | matrace do ZPB | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 803,90 € | 21.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0659/23 | za tablet termokazety | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 509,04 € | 21.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0658/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 347,69 € | 21.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0657/23 | za vianočné občerstvenie pre PSS a zamestnancov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | First Klass, s.r.o. | 51314631 | 440,00 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/23 | za rádiomagnetofón, ventilátor, štiepkovač | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 552,09 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/23 | za gastrolístky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 64,34 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 666,15 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/23 | za 3-mesačnu kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 278,40 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/23 | Skladový regál TOUGH | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 1 461,60 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra |