Faktúry
Počet záznamov: 5890
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0523/22 | zákonné poistenie Škoda Octavia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 180,80 € | 19.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 138,68 € | 14.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 192,90 € | 14.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 512,44 € | 14.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/22 | za dezinsekciu proti hmyzu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Juraj Čerešník DDD Chem servis | 47843039 | 960,00 € | 14.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/22 | za hlinu modelovacie ihly | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PECE spol. s r.o. | 36618233 | 247,00 € | 14.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 654,97 € | 14.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 301,14 € | 14.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 138,96 € | 14.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/22 | za kancel. materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 32,88 € | 12.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/22 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 1 014,50 € | 12.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/22 | za služby bezpečnostného technika | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 09.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/22 | za služby TPO | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | M.S.-TPO Miroslav Sloboda | 44360355 | 250,00 € | 09.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/22 | za služby technika VT | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 540,00 € | 09.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/22 | paušál -správa a servis VT | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 120,00 € | 09.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 71,28 € | 08.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 120,91 € | 08.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 16,57 € | 08.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 19,51 € | 08.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 638,10 € | 08.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/22 | za lekárske preventívne prehliadky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MDclinic a.s. | 44571747 | 504,00 € | 08.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 276,07 € | 08.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 578,56 € | 08.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/22 | oprava plastových okien - pákové ovládanie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CEVASERVIS 310, spol. s r.o. | 34138579 | 372,00 € | 07.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/22 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 670,49 € | 07.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/22 | za stroj na oblátky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TON - MAGROPOM, s.r.o. | 47107618 | 457,50 € | 07.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/22 | za služby GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 06.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/22 | za telekom.služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,23 € | 05.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/22 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 05.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/22 | za supervíziu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Oľga Rajecová | 54550050 | 300,00 € | 05.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra |