Faktúry
Počet záznamov: 5478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0152/22 | za služby bezpečnostného technika | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | za služby TPO | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | M.S.-TPO Miroslav Sloboda | 44360355 | 250,00 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 25,60 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 78,01 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 116,84 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 59,21 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 432,79 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/22 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 350,27 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | za trojročnú odbornú skúšku výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 282,00 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 223,29 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 109,63 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | za čistiace potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 1 317,49 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 133,06 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | za školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Tabita s.r.o. | 36408760 | 315,00 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 620,66 € | 21.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 455,33 € | 21.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 124,56 € | 21.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | za kancelárske potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 137,36 € | 18.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 214,06 € | 18.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 102,59 € | 17.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 74,48 € | 17.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 117,00 € | 17.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 428,52 € | 17.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 839,47 € | 16.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 16,10 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 65,65 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 28,97 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 92,97 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | Za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 68,90 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 3 144,31 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra |