Faktúry
Počet záznamov: 5478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0101/22 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 72,29 € | 25.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 343,08 € | 25.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 29,35 € | 24.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 148,70 € | 24.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 109,91 € | 24.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | za kontrolu na únik chladiva | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slezák Ambroz | 37172221 | 212,69 € | 24.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 447,68 € | 24.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 514,79 € | 24.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 89,98 € | 23.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 85,99 € | 23.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 316,90 € | 23.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 229,61 € | 23.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 625,37 € | 23.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | za servisnú prehliadku PZ, TZ, OS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | BEKO IN s.r.o. | 44560061 | 834,00 € | 22.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/22 | za časopis Sestra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 18,00 € | 17.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 56,98 € | 17.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 219,37 € | 17.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 109,40 € | 17.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 252,29 € | 17.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 383,61 € | 16.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 127,39 € | 16.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 39,67 € | 15.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 16,07 € | 15.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 10,32 € | 15.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | predplatné za časopis GOLEM | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Magnet Press, Slovakia | 31356958 | 11,40 € | 15.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | za 2 ks Wartung integral | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 108,00 € | 14.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 25,56 € | 10.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 56,20 € | 10.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | za plyn | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 3 375,08 € | 10.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 303,91 € | 10.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra |