Faktúry
Počet záznamov: 5478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0711/21 | za telekom. služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 111,49 € | 27.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0707/21 | za dezinfekciu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 120,00 € | 22.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0706/21 | všeobecný materiál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 186,00 € | 22.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0705/21 | za jednorazový overal | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BASTAG OOPP s.r.o. | 44736835 | 669,60 € | 22.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0704/21 | za kancelárske stoličky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ALZA. SK | 36562939 | 329,00 € | 22.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0708/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 339,63 € | 22.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0700/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 16,94 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0699/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 51,33 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0702/21 | za firemnú tabuľu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ESKO spol. s .o. | 30998646 | 30,00 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0696/21 | za vitamíny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CarnoMed, s.r.o. | 46572392 | 2 060,00 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0703/21 | za pravidelnú 3-mesačnú kontrolu EPS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Telecom Alarm | 31349854 | 264,07 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0701/21 | za bezdrôtovú bunku a telefóny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HOKOBELL, s.r.o. | 47919949 | 669,60 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0698/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 437,51 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0697/21 | za Dezanol | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REAL TIME TECHNOLOGIES SK, s.r.o. | 45295786 | 360,00 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0695/21 | za ZZ utierky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 74,88 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0690/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 33,84 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0689/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 491,34 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 115,68 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 275,99 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0693/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 679,20 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 659,56 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0691/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 146,20 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 64,80 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0694/21 | za čističku potrubí | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B-commerce SK, s.r.o. | 52693651 | 644,00 € | 20.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/21 | za opravu MaR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Johnson Controls International | 31363695 | 327,60 € | 20.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/21 | za vysávače, pračku, umývačku riadu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ALZA. SK | 36562939 | 962,18 € | 17.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 111,67 € | 16.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 28,07 € | 16.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/21 | za klimatizačnú jednotku Gree Fairy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slezák Ambroz | 37172221 | 1 432,80 € | 16.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 245,66 € | 15.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra |