Faktúry
Počet záznamov: 5478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0619/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 112,30 € | 19.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 104,11 € | 18.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 203,62 € | 18.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/21 | za kosačku STARJET UJ 102-23 P5 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZAK Services, s.r.o. | 46058541 | 5 129,00 € | 18.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/21 | za žacie struny a hlavu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZAK Services, s.r.o. | 46058541 | 99,71 € | 18.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/21 | za odsatie a vyčistenie ČS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CMT group | 47372141 | 120,00 € | 18.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/21 | za gastrolístky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 344,63 € | 16.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/21 | za kancelársky materiál + kopírovací papier | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 698,30 € | 16.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 269,24 € | 16.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 180,19 € | 15.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 479,59 € | 15.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 526,45 € | 15.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/21 | za servis PBX | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HOKOBELL, s.r.o. | 47919949 | 62,40 € | 15.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/21 | vytvorenie emailovej schránky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jozef Haršány | 47213272 | 4,00 € | 12.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 251,06 € | 12.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/21 | za potraviny - medovníky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Jozef Haurík - Medovnikárstvo | 10931317 | 63,80 € | 12.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 241,93 € | 12.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/21 | za plyn | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 349,46 € | 11.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/21 | za vývoz inf. materiálu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 60,00 € | 11.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 165,25 € | 10.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 92,27 € | 10.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 365,75 € | 10.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/21 | za hygienicko-dezinfekčné prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 223,09 € | 10.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/21 | za telekom. služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,08 € | 09.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/21 | za el. energiu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE energia | 36677281 | 2 029,81 € | 08.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 138,24 € | 08.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/21 | za pracie prášky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Diversey Slovensko, s.r.o. | 35835401 | 612,00 € | 08.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/21 | oprava osvetlenia v kabíne výťahu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Elvyt | 31419143 | 83,04 € | 08.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/21 | za odbornú prehliadku výťahu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Elvyt | 31419143 | 107,71 € | 08.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 309,42 € | 08.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra |