Faktúry
Počet záznamov: 5343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0425/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 629,40 € | 23.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 328,69 € | 23.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 173,27 € | 23.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/21 | za opravu pračky Elektrolux | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ELOS - servis s.r.o. | 47575930 | 297,16 € | 23.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 299,93 € | 13.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 89,20 € | 12.08.2021 | 19.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/21 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 970,07 € | 12.08.2021 | 19.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/21 | za hlinu + pomôcky pre terapiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PECE spol. s r.o. | 36618233 | 174,00 € | 12.08.2021 | 19.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/21 | za rukavice a dezinfekciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 676,12 € | 11.08.2021 | 19.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/21 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 471,86 € | 11.08.2021 | 19.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 138,12 € | 11.08.2021 | 19.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 225,10 € | 11.08.2021 | 19.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 219,27 € | 11.08.2021 | 19.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 51,48 € | 11.08.2021 | 19.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 304,70 € | 11.08.2021 | 19.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/21 | paušálny poplatok, práca | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Lukáš Ivančík - Litech | 46433805 | 193,92 € | 10.08.2021 | 19.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/21 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 788,04 € | 09.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/21 | za poistenie zodpovednosti za škodu Škoda Octavia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 174,01 € | 09.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/21 | za RM umývací a oplachový | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 297,60 € | 09.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 275,46 € | 09.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/21 | za vytvorenie emailových schránok | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jozef Haršány | 47213272 | 7,00 € | 09.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/21 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 44,95 € | 09.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/21 | za opravu elektroinštalácie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PeGa-Tech spol. s r.o. | 45650896 | 334,43 € | 05.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/21 | za odbornú prehliadku výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 107,71 € | 05.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 127,12 € | 04.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 482,86 € | 04.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/21 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,35 € | 04.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/21 | za služby GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 04.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 301,39 € | 03.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/21 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 03.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra |