Faktúry
Počet záznamov: 5478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0412/21 | paušálny poplatok, práca | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Lukáš Ivančík - Litech | 46433805 | 193,92 € | 10.08.2021 | 19.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/21 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 788,04 € | 09.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/21 | za poistenie zodpovednosti za škodu Škoda Octavia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 174,01 € | 09.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/21 | za RM umývací a oplachový | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 297,60 € | 09.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 275,46 € | 09.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/21 | za vytvorenie emailových schránok | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jozef Haršány | 47213272 | 7,00 € | 09.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/21 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 44,95 € | 09.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/21 | za opravu elektroinštalácie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PeGa-Tech spol. s r.o. | 45650896 | 334,43 € | 05.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/21 | za odbornú prehliadku výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 107,71 € | 05.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 127,12 € | 04.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 482,86 € | 04.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/21 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,35 € | 04.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/21 | za služby GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 04.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 301,39 € | 03.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/21 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 03.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 289,52 € | 03.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/21 | za povinné zmluvné poistenie Citroen Jumper | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 218,52 € | 02.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/21 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 398,92 € | 02.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/21 | za dezinsekciu proti mravcom | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Juraj Čerešník DDD Chem servis | 47843039 | 115,00 € | 02.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/21 | za vizitky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jozef Gerthofer | 11695722 | 85,20 € | 29.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/21 | za ultazvukový odpudzovač komárov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Electrobeta s.r.o. | 34101551 | 24,25 € | 28.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 138,09 € | 28.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 313,92 € | 28.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 343,26 € | 28.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 217,86 € | 28.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 259,44 € | 28.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 171,34 € | 26.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/21 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 109,84 € | 26.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 531,97 € | 26.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/21 | za rozpustné vrecia 60 l | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNTRACO SR - Ing. Peter Prívracký | 33764956 | 223,92 € | 23.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra |