Faktúry
Počet záznamov: 6200
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0396/22 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 670,56 € | 21.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/22 | za paplóny a vankúše pre ŠZ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIONTEX TRADE s.r.o. | 34117598 | 385,20 € | 21.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/22 | rekonštrukcia kúpeľne pri izolačke - vypracovanie návrhu rozpočtu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MASPLAN s.r.o. | 51640538 | 240,00 € | 21.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/22 | rekonštrukcia kúpeľne pri izolačke - vypracovanie návrhu rozpočtu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MASPLAN s.r.o. | 51640538 | 240,00 € | 21.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/22 | za rukavice pre zdravotný úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 178,00 € | 21.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/22 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 670,56 € | 21.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/22 | za paplóny a vankúše pre ŠZ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIONTEX TRADE s.r.o. | 34 117 598 | 385,20 € | 21.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 339,88 € | 20.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 191,09 € | 20.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/22 | za zverejnenie pracovnej ponuky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 106,80 € | 19.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 15,94 € | 19.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 83,69 € | 19.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 306,89 € | 18.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 47,58 € | 15.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 142,97 € | 15.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 440,23 € | 15.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 23,51 € | 15.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 53,04 € | 15.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/22 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 1 041,90 € | 14.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/22 | za servis výpočtovej techniky - paušál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 120,00 € | 13.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/22 | za rozbor pitnej vody | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | WATER TECHNOLOGY, s.r.o. | 51895081 | 252,05 € | 13.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/22 | za služby GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 13.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 592,50 € | 13.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/22 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 46,10 € | 12.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/22 | za jedálenské stoly do ŠZ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 249,90 € | 12.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 452,95 € | 12.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 244,18 € | 12.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/22 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 699,14 € | 11.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/22 | za nealko pivo | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 141,19 € | 11.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 341,68 € | 11.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra |