Faktúry
Počet záznamov: 5478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0292/21 | za PVC obrus | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | LUCITEX - interier s.r.o. | 47481471 | 127,44 € | 03.06.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 183,16 € | 02.06.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 165,96 € | 02.06.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 125,57 € | 02.06.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/21 | Služby GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 02.06.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 121,50 € | 01.06.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/21 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 378,24 € | 01.06.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 302,37 € | 01.06.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/21 | za poskytovanie bezpečnostnej služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 01.06.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 306,24 € | 01.06.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 215,57 € | 01.06.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 1,81 € | 28.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/21 | za kancelársky materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 72,23 € | 27.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/21 | za opravu sušičky prádla Electrolux | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ELOS - servis s.r.o. | 47575930 | 248,71 € | 27.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 99,45 € | 26.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 442,55 € | 26.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 214,80 € | 26.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 20,64 € | 26.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 345,42 € | 26.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/21 | za opravu konvektomatu, plyn. kotla, robota | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Koporec | 50768379 | 1 186,80 € | 25.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/21 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 114,19 € | 25.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/21 | za rukavice pre zdravotný úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 303,00 € | 24.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/21 | za čistiace potreby - všeobecný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 480,90 € | 24.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 203,57 € | 24.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 27,28 € | 24.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/21 | za mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 69,90 € | 24.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/21 | poistenie zodpovednosti za škodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 232,37 € | 24.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 216,90 € | 24.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 101,60 € | 21.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 223,33 € | 20.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra |