Faktúry
Počet záznamov: 5478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0002/21 | Statický posudok objektu "špecializované zariadenie pre autistov" | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IH project s.r.o. | 50379241 | 200,00 € | 19.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | za opravu videovratnika | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Zvac System s.r.o. | 35859911 | 81,36 € | 19.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 126,32 € | 18.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 218,28 € | 17.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 280,14 € | 17.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | za obrusovinu a keprovku | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Štefan Drozd - SÚKRODEV | 10934715 | 94,30 € | 16.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | za RM a žiarovku | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 191,56 € | 15.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 216,37 € | 15.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 153,62 € | 15.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/21 | za rukavice | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 595,01 € | 12.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | za všeob. materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 325,36 € | 12.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/21 | za bezdotykové teplomery a oximeter | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 97,68 € | 12.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | otvorený mobilný germicídny žiarič | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROMOS s.r.o. | 34130730 | 450,00 € | 12.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 119,92 € | 11.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 392,98 € | 11.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | za 3-mes. kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 264,07 € | 11.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 3 140,90 € | 11.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | Za vývoz nebezpečného odpadu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 60,00 € | 11.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | za vývoz nebezpečného odpadu Covid 19 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 103,20 € | 11.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | za respirátory FFP2/KN95 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kobukrav občianske združenie | 51285312 | 400,00 € | 11.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 10,18 € | 11.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 128,66 € | 11.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | za vrecká do vysavača Kärcher | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | wwworks s.r.o. | 05155851 | 40,30 € | 11.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | za vitamíny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 100,00 € | 11.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | za telek. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 26,57 € | 09.03.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 194,97 € | 09.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 216,79 € | 09.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 745,81 € | 08.03.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 236,11 € | 08.03.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | za jarnú plošnú deratizáciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Juraj Čerešník DDD Chem servis | 47843039 | 186,90 € | 08.03.2021 | 10.03.2021 | Faktúra |