Faktúry
Počet záznamov: 5343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0009/21 | paušálny poplatok za PC služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Lukáš Ivančík - Litech | 46433805 | 150,00 € | 14.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 2 076,33 € | 13.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | za telek. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 44,39 € | 13.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 796,56 € | 12.01.2021 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 216,71 € | 11.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 14,88 € | 11.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 324,27 € | 11.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 450,00 € | 11.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/21 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,80 € | 08.01.2021 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 494,88 € | 31.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 72,60 € | 31.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 72,60 € | 31.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/20 | za kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 264,07 € | 31.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 247,97 € | 31.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/20 | z služby advokáta | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 132,00 € | 31.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/20 | za bezpečnostnú službu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 31.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 212,24 € | 31.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 235,77 € | 30.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 299,97 € | 30.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 142,57 € | 30.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/20 | kompletné hodnotenie rizík | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Falck Healthcare a.s. | 44571747 | 348,00 € | 30.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/20 | za drezové batérie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 43864074 | 149,19 € | 30.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/20 | za vitamíny , devit | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2 040,00 € | 29.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/20 | za kuchynské potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 433,79 € | 29.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/20 | za čističku vzduchu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PLANEO Elektro FAST PLUS, spol. s r.o. | 35712783 | 260,10 € | 29.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/20 | čistička vzduchu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PLANEO Elektro FAST PLUS, spol. s r.o. | 35712783 | 260,10 € | 29.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/20 | za kľúčové schránky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 314,40 € | 29.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/20 | za bezzápachový kôš, germicidný žiarič, vrecia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 1 754,27 € | 28.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 234,70 € | 28.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 392,90 € | 28.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra |