Faktúry
Počet záznamov: 5343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0492/20 | za bezpečnostnú službu ochrany majetku | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 30.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/20 | za komposter | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 9,10 € | 30.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/20 | za toaletný papier Jumbo 19 mm | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 135,60 € | 30.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 188,43 € | 28.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/20 | za pracie prášky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Diversey Slovensko, s.r.o. | 35835401 | 415,49 € | 28.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 622,55 € | 28.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 140,71 € | 28.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/20 | za pracie prášky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Diversey Slovensko, s.r.o. | 35835401 | 312,00 € | 27.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/20 | za online školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. | 50685406 | 84,00 € | 27.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 148,06 € | 27.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 208,87 € | 26.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 124,90 € | 26.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/20 | za pracie prášky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Diversey Slovensko, s.r.o. | 35835401 | 1 062,43 € | 26.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/20 | za telekom.služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 139,32 € | 26.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 261,42 € | 26.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/20 | za servisnú prehliadku plynových kotlov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Vladimír Kubovic | 32714319 | 169,60 € | 22.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 71,56 € | 22.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/20 | za servis kotlov a výmenu ventilu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Johnson Controls International | 31363695 | 1 860,00 € | 22.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 672,05 € | 22.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Nádej s.r.o. | 36243949 | 79,73 € | 22.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 119,17 € | 22.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 149,17 € | 20.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/20 | za čistiace a dezinfekčné prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 1 110,32 € | 20.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/20 | za kancelársky materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 96,81 € | 20.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 305,52 € | 20.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/20 | za snovanie valca | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RRR REGIONÁLNY ROZVOJ REMESIEL Martin Molnár | 52065812 | 420,00 € | 20.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 105,54 € | 16.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 309,37 € | 16.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/20 | za čistenie odpadovej vody | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 1 123,96 € | 16.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/20 | za kancelársky materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 175,92 € | 15.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra |