Faktúry
Počet záznamov: 5478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0624/20 | za bezpečnostnú službu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 31.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 212,24 € | 31.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 235,77 € | 30.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 299,97 € | 30.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 142,57 € | 30.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/20 | kompletné hodnotenie rizík | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Falck Healthcare a.s. | 44571747 | 348,00 € | 30.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/20 | za drezové batérie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 43864074 | 149,19 € | 30.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/20 | za vitamíny , devit | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2 040,00 € | 29.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/20 | za kuchynské potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 433,79 € | 29.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/20 | za čističku vzduchu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PLANEO Elektro FAST PLUS, spol. s r.o. | 35712783 | 260,10 € | 29.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/20 | čistička vzduchu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PLANEO Elektro FAST PLUS, spol. s r.o. | 35712783 | 260,10 € | 29.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/20 | za kľúčové schránky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 314,40 € | 29.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/20 | za bezzápachový kôš, germicidný žiarič, vrecia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 1 754,27 € | 28.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 234,70 € | 28.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 392,90 € | 28.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/20 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 377,03 € | 28.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/20 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 136,20 € | 28.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/20 | za šijací stroj,mikrovl.rúra,kávovary, skartovačku | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 1 057,15 € | 28.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/20 | za rychlovarnú konvicu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 26,60 € | 28.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 475,79 € | 28.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 284,64 € | 28.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/20 | za služby GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 22.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 211,33 € | 21.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/20 | za čistiace potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 603,29 € | 21.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/20 | za pracie prášky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Diversey Slovensko, s.r.o. | 35835401 | 1 633,92 € | 21.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/20 | za kancelársky materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 531,92 € | 21.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/20 | za projektovú dokumentáciu "Špecializované zariadenie pre autistov" | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MASPLAN s.r.o. | 51640538 | 4 740,00 € | 21.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/20 | za dezinfekčný prostriedok Dezanol | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL TIME TECHNOLOGIES SK, s.r.o. | 45295786 | 358,80 € | 21.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 251,07 € | 21.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/20 | za radiomagnetofón,externý disk, USB kľúč | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 118,10 € | 21.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra |